Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 189,605 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2023-0048   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LAS CASAS VOCACIONALES DE BAYAHIBE, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LAS CASAS VOCACIONALES DE BAYAHIBE, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/02/2023 11:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/02/2023 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/02/2023 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/02/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/02/2023 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/02/2023 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/02/2023 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/02/2023 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/02/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 190,912.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 107,246.60  DOP ---- View 2.3.6.3.06 82,458.90  DOP ---- View 2.3.7.2.01 1,207.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 190,912.64  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1677705492650sEjjr 1 190,912.64  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/02/2023 14:18:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/02/2023 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1329227 17/02/2023 14:22 190,912.65 Dominican Pesos           Final Report: 17/02/2023 14:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Mara, SRL 190,912.65 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 189,605.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102215 - Placa de plást(...)30102215 - Placa de plástico 2.3.5.5.01 PLAFON PVC 2X4X7 MM 183 UD 625 114,375.00           2 30101706 - Vigas de alumi(...)30101706 - Vigas de aluminio 2.3.6.3.06 CROOS TEE 2 183 UD 75 13,725.00           3 30101706 - Vigas de alumi(...)30101706 - Vigas de aluminio 2.3.6.3.06 CROSS TEE 4 183 UD 150 27,450.00           4 30101706 - Vigas de alumi(...)30101706 - Vigas de aluminio 2.3.6.3.06 ANGULAR 10 34 UD 285 9,690.00           5 30101706 - Vigas de alumi(...)30101706 - Vigas de aluminio 2.3.6.3.06 MAINTEE 12 33 UD 525 17,325.00         6 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 CLAVOS DE ACERO PARA PLAFON (100/1) 4 PAQ 250 1,000.00         7 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.6.3.06 ALAMBRE DULCE EN ROLLO 4 UD 160 640.00         8 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TIROS DE PLAFON L 100 UD 25 2,500.00           9 12131705 - Fulminantes ex(...)12131705 - Fulminantes explosivos 2.3.7.2.01 FULMINANTE VERDE CAL. 22 100 UD 15 1,500.00         10 31161509 - Tornillos para(...)31161509 - Tornillos para drywall 2.3.6.3.06 TORNILLO P/ PLANCHA #6 X1 -1/4 PTA FINA (L) 4 CAJ 350 1,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1329227 Informe final de la selección DO1.AWD.1329227 17/02/2023 14:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.430153 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2023-0048 publicada por Armada de República Dominicana 17/02/2023 14:18 (UTC -4 hours) Detail