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Summary Information

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157,000 Dominican Pesos
 
ARD-UC-CD-2023-0046 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “ALM, JUAN BAUSTISTA CAMBIASO” BE-01 Y EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA “ALM, JUAN BAUSTISTA CAMBIASO” BE-01 Y EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

16/02/2023 15:30:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
160,780.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0136,374.50  DOP----View
2.3.9.6.0148,269.74  DOP----View
2.3.5.5.015,007.92  DOP----View
2.3.9.8.0171,128.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS160,780.20  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1677070823263tlS861160,780.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/02/2023 15:52:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/02/2023 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.132794416/02/2023 16:01160,780.2 Dominican Pesos
    Final Report:16/02/2023 16:01Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora Comercial Rodríguez, SRL160,780.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
157,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01CABLE DE ACERO IMP-4 EN 3/8 X 6X19 S.S X 29 METROS DE LARGO COMPLETO 1UD35,00035,000.00
    
2
39111520 - Artefactos de (...)
2.3.9.6.01COVER HALOGEGO LH FORD RANGER 201UD10,00010,000.00
    
3
39111520 - Artefactos de (...)
2.3.9.6.01COVER HALOGENO PARACHOQUE DEL RH FORD 1UD9,5009,500.00
    
4
39111520 - Artefactos de (...)
2.3.9.6.01HALOGENO DEL MAZDA BT-50 13 2UD15,00030,000.00
    
5
30102215 - Placa de plást(...)
2.3.5.5.01LOGO 3.2 GUARDALOGO DEL FORD EVERESTRA1UD6,1006,100.00
    
6
25172602 - Guardabarros
2.3.9.8.01MOLDADURA GUARDALODO LH FORD RANGER1UD6,4006,400.00
    
7
26101760 - Vástagos del e(...)
2.3.9.8.01MOTOR ARRANQUE 24V JAC HFC1083K/ISF3.81UD60,00060,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
16/02/2023 16:01 (UTC -4 hours)
Detail
16/02/2023 15:52 (UTC -4 hours)
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