Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 248,390 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2023-0026   Request Name: Adquisición de materiales gastables de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales gastables de limpieza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/02/2023 17:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/02/2023 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/02/2023 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2023 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/02/2023 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2023 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2023 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 101,185.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 6,018.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 91,391.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 3,776.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales gastables de limpieza 101,185.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1677243431846HHAV5 1 101,185.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/02/2023 17:49:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 17/02/2023 14:27:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 17/02/2023 19:26:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 20230216_sus propuestas en referencia al proceso de “El objeto d.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1332045 23/02/2023 17:53 101,185 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/02/2023 17:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Conamar, SRL 101,185 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 248,390.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador 8 oz 50 UD 188.8 9,440.00         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de servilleta 500/1 50 UD 1,180 59,000.00           1 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardo de papel higienico 350 pies 12/1 50 UD 1,652 82,600.00         1 14111701 - Pañuelos facia(...)14111701 - Pañuelos faciales 2.3.3.2.01 Fardo de papel 6/1 50 UD 1,770 88,500.00         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes mano suave 50 UD 177 8,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1332045 Informe final de la selección DO1.AWD.1332045 23/02/2023 17:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.431696 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2023-0026 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 23/02/2023 17:49 (UTC -4 hours) Detail