Contract Notice Detail
Summary Information

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77,820 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0028 
Adqusicion de Alimentos e Insumos 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adqusicion de Alimentos e Insumos para uso en el Pantry de este Centro de Salud. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/02/2023 12:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
91,623.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0146,553.00  DOP----View
2.3.3.2.012,655.00  DOP----View
2.3.9.5.0142,415.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  191,623.10  DOPFebrero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20231191,623.10  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/02/2023 15:19:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/02/2023 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD TRANSPARENCIA 0028.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA- BIENES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.132923417/02/2023 15:2591,623.1 Dominican Pesos
    Final Report:17/02/2023 15:25Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Conamar, SRL91,623.1 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
77,820.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CAFÉ SANTO DOMINGO PAQ. 1LB25UD2957,375.00
    
 
2
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA PAQ. 5LB10UD2852,850.00
    
3
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETA CUADRADA PAQ. GRANDE10UD2252,250.00
    
 
4
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CREMORA COFFEE MATE 1.43 LB5UD5952,975.00
    
 
5
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LIBRA DE JENGIBRE8LB1601,280.00
    
 
6
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LIBRA DE CANELILLA3LB7952,385.00
    
 
7
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LIBRA DE CANELA10LB7907,900.00
    
 
8
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01SOBRE DE JAMAICA10UD3253,250.00
    
 
9
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01PQ. LIMONCILLO10UD1261,260.00
    
 
10
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE LISTAMILK 1LT.10UD1201,200.00
    
 
11
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01PAQ. CHOCOLATE MUNNE 10 TAB.6UD1751,050.00
    
 
12
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01TE FRIO TWINGS PAQ. 2015UD5408,100.00
    
 
13
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01TERMO PARA CAFÉ Y TE4UD1,6506,600.00
    
 
14
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01CUCHILLO DE COCINA2UD475950.00
    
 
15
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01CUCHARA DE MESA20UD1052,100.00
    
 
16
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01CUCHILLO DE MESA20UD1252,500.00
    
 
17
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01TENEDOR DE MESA20UD1052,100.00
    
 
18
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01CUCHARON DE SERVIR3UD4251,275.00
    
 
19
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01JARRA DE VIDRIO PARA AGUA3UD1,2753,825.00
    
 
20
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01GRECA2UD2,4504,900.00
    
 
21
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01ESPATULA PARA BIZCOCHO1UD175175.00
    
 
22
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01COLADOR1UD395395.00
    
 
23
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01EXPRIMIDOR DE LIMON1UD425425.00
    
 
24
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01ROLLO PAPEL FILM TRANSPARENTE5UD4902,450.00
    
 
25
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01TAZA PARA SANCOCHO15UD5508,250.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
17/02/2023 15:25 (UTC -4 hours)
Detail
17/02/2023 15:19 (UTC -4 hours)
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