Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
190,297.26 Dominican Pesos
Request Reference:
DGAP-UC-CD-2023-0052
Request Name:
Adquisición de suministro de pinturas y materiales para Administración Haina Oriental y Sede, DGA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministro de pinturas y materiales para Administración Haina Oriental y Sede, DGA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/02/2023 15:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/02/2023 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/02/2023 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/02/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/02/2023 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/02/2023 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/02/2023 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/02/2023 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2023 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2023 15:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
190,297.41
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
183,097.40
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,631.94
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,568.07
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
190,297.41
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SEP-2023-0077
1
190,297.41
DOP
Vencido
CCC - DGAP-UC-CD-2023-0052..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/02/2023 16:32:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/02/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/02/2023 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/02/2023 16:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CAP - DGAP-UC-CD-2023-0052..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS DGAP-UC-CD-2023-0052..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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RESOLUCION NUM. 49-2021 Codigo de Etica.pdf
Other
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FICHA ESPECIFICACIONES TECNICA CD-2023-0052.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1327848
16/02/2023 16:51
190,297.41 Dominican Pesos
Final Report:
16/02/2023 16:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
190,297.41 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
190,297.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA TRAFICO AMARILLO (EQUIVALENTE A 40 GLS.)
8
UD
10,528
84,224.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA TRAFICO BLANCO (EQUIVALENTE A 25 GLS.)
5
UD
10,528
52,640.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTUTRA TRAFICO AZUL POSITIVO (EQUIVALENTE A 20 GLS.)
4
UD
8,319.99
33,279.96
4
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER
23
GAL
563.2
12,953.60
5
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
MASKING TAPE VERDE
30
UD
185.6
5,568.00
6
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MINIROLO
15
UD
108.78
1,631.70
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1327848
Informe final de la selección DO1.AWD.1327848
16/02/2023 16:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.429859
La lista de oferentes del proceso DGAP-UC-CD-2023-0052 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos
16/02/2023 16:32
(UTC -4 hours)
Detail