Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
172,581.35 Pesos Dominicanos
Request Reference:
TNR-UC-CD-2023-0007
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros para TNR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/02/2023 10:03:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/02/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,279.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
93,279.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Ferreteros para TNR
93,279.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16783693314543QXJk
1
93,279.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2023 12:57:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/02/2023 16:36:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/02/2023 11:41:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
17/02/2023 22:45:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
18/02/2023 12:28:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/02/2023 08:59:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
20/02/2023 09:13:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
20/02/2023 09:40:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra CD-0007.pdf
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Ficha Técnica Mat. Ferreteros CD-0007.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1338446
08/03/2023 16:08
170,377.84 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
08/03/2023 16:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gastech Comercial, EIRL
93,279 Pesos Dominicanos
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Mercantil Rami, SRL
33,202.84 Pesos Dominicanos
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Químicos Múltiples Leslie, SRL
43,896 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales Ferreteros 1er trimestre
-
Subtotal
172,581.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112709 - Sierras eléctr
(...)
27112709 - Sierras eléctricas
2.6.5.7.01
Motosierra Electrica de 20”
1
UD
15,000
15,000.00
2
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
Aspiradora plastica con diferentes boquillas para tela, piso, entre otros
5
UD
16,500
82,500.00
3
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
Sellador de techo
5
GAL
5,650
28,250.00
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura acrílica mate superior blanco 00 (cubeta)
5
UD
8,250
41,250.00
5
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
Cinta adhesiva antideslizantes de seguridad negra de 25mm x 5m
2
UD
500
1,000.00
6
46171515 - Cadenas de lla
(...)
46171515 - Cadenas de llaves o estuches de llaves
2.3.9.9.04
Llaveros identificadores plásticos 10 pesos por unidad
100
UD
10
1,000.00
7
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candado de 70 mm
1
UD
1,475
1,475.00
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 2"
2
UD
56.64
113.28
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 3"
2
UD
97.77
195.54
10
31211908 - Pistolas de pi
(...)
31211908 - Pistolas de pintar
2.3.6.3.04
Pistola para pintar de gravedad vaso plástico boquilla 1.7 mm
1
UD
1,002.65
1,002.65
11
31201508 - Cinta de grafi
(...)
31201508 - Cinta de grafito
2.3.9.9.05
Cinta adhesiva de aluminio 30m
3
UD
233.39
700.17
12
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
Destornillador largo de estrias de 1/4" x 8
1
UD
94.71
94.71
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1338446
Informe final de la selección DO1.AWD.1338446
08/03/2023 16:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.430508
La lista de oferentes del proceso TNR-UC-CD-2023-0007 publicada por Tecnificación Nacional de Riego
20/02/2023 12:57
(UTC -4 hours)
Detail