Contract Notice Detail
Summary Information

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89,300 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0031 
Adquisición de Productos de Brillado de piso y Materiales de Plomería  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Productos de Brillado de piso y Materiales de Plomería 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/02/2023 12:43:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2023 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
105,374.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.063,835.00  DOP----View
2.3.9.1.0118,585.00  DOP----View
2.3.7.2.9981,479.00  DOP----View
2.3.5.5.011,475.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO105,374.00  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202311105,374.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/02/2023 15:33:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/02/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA- BIENES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.132874817/02/2023 15:41105,374 Dominican Pesos
    Final Report:17/02/2023 15:41Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Conamar, SRL105,374 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
89,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06Pliegos de lija de agua25UD1303,250.00
    
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Libras de brillo de cera25L63015,750.00
    
3
12162302 - Aceleradores d(...)
2.3.7.2.99Galones de cera para piso6UD2,35014,100.00
    
4
12162302 - Aceleradores d(...)
2.3.7.2.99Galones de cristalizado rosado8UD6,50052,000.00
    
5
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Tee pvc de 1 ½ 2UD120240.00
    
6
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Reducciones pvc de 1 ½ a 1/2 2UD115230.00
    
7
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Curvas pvc de 1 ½ a 452UD95190.00
    
8
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01Sifón Flexible para lavamanos1UD590590.00
    
9
12162302 - Aceleradores d(...)
2.3.7.2.99Cemento pvc azul de 32oz.1UD2,9502,950.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
17/02/2023 15:41 (UTC -4 hours)
Detail
17/02/2023 15:33 (UTC -4 hours)
Detail