Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 452,594.85 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0015   Request Name: Adquisición de Útiles y Materiales de Limpieza e Higiene.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Útiles y Materiales de Limpieza e Higiene.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/02/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/02/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/02/2023 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/02/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/02/2023 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/02/2023 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/02/2023 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/02/2023 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/02/2023 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,146.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 169,146.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 169,146.92  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 534,061.92  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2023 16:45:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/02/2023 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F049_Experiencia_Contratista.docx Other Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1330831 21/02/2023 16:52 534,061.92 Dominican Pesos           Final Report: 21/02/2023 16:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lehayd Comercial, SRL 169,146.92 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Grupo Conamar, SRL 364,915 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 452,594.85           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones de acero inoxidable con pedal 20lt. 9 UD 8,850 79,650.00   Mis observaciones:(personalizados con el logo del Hospital)             2 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones plásticos de 20lt. 4 UD 12,775 51,100.00   Mis observaciones:(personalizados con el logo del Hospital)             3 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Dispensadores de papel toalla 10 UD 7,950 79,500.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico 48/1 100 UD 990 99,000.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollos de papel Toallas 85 UD 1,686.41 143,344.85 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1330831 Informe final de la selección DO1.AWD.1330831 21/02/2023 16:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.430971 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0015 publicada por Hospital Central de las FFAA 21/02/2023 16:45 (UTC -4 hours) Detail