Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
411,450 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0002
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE CONFITERIA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE CONFITERIA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/02/2023 15:02:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2023 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/02/2023 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2023 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/02/2023 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,641.60
DOP
Budget Appropriation Value
411,450.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
29,641.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
29,641.60
DOP
Abril
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0
1
411,450.00
DOP
Aprobado
certificacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/03/2023 13:12:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/02/2023 09:36:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/02/2023 09:43:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/02/2023 17:02:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/02/2023 10:40:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INVITACION_001.pdf
Other
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
certificacion de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1338919
08/03/2023 13:25
381,108.72 Dominican Pesos
Final Report:
08/03/2023 13:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nimavi Suplidores Institucionales, SRL
351,467.12 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
29,641.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
411,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
Cafe ( 1lb) FARDO DE 20
60
PAQ
5,600
336,000.00
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar blanca (Saco de 125LB)
2
UD
4,100
8,200.00
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema (Saco de 125LB)
11
UD
3,350
36,850.00
1
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora 23oz (1.43 Lbs)
80
UD
380
30,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1338919
Informe final de la selección DO1.AWD.1338919
08/03/2023 13:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.434445
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0002 publicada por Camara de Cuentas de la República
08/03/2023 13:12
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.429545
RE: Aclaraciones
16/02/2023 09:19
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.429511
Aclaraciones
15/02/2023 22:36
(UTC -4 hours)
Detail