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Base Total Price:
117,809 Dominican Pesos
Request Reference:
IIBI-UC-CD-2023-0009
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/02/2023 11:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/02/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/02/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2023 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/02/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/02/2023 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/02/2023 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/02/2023 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,179.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
40,179.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
40,179.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1677678361683qWXUO
1
40,179.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2023 14:50:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/02/2023 11:01:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/02/2023 21:35:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/02/2023 10:15:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
17/02/2023 10:38:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
17/02/2023 11:15:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/02/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
SOLICITUD DE COMPRAS 0009.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0009.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1330619
21/02/2023 15:26
113,920.38 Dominican Pesos
Final Report:
21/02/2023 15:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Gugenntan, SRL
40,179 Dominican Pesos
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Bassy Comercial, SRL
5,274.6 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
61,720.84 Dominican Pesos
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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
6,745.94 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
-
Subtotal
117,809.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO (GALON)
72
UD
110
7,920.00
2
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
AMBIENTADOR DE DIFERENTES OLORES
24
UD
109
2,616.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
75
UD
67
5,025.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (SACO/ 30LB)
4
UD
856
3,424.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON PALO
6
UD
120
720.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ESPUMA LOCA
6
UD
413
2,478.00
7
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
SUAPER GRANDE CON PALO
6
UD
160
960.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS DE 30 GL MEDIANA (PAQUETE/100)
10
PAQ
231
2,310.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS DE 55 GL GRANDES (PAQUETE/100)
10
PAQ
368
3,680.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PEQUENA PARA ZAFACON DE OFICINA (PAQUETE/100)
10
PAQ
83
830.00
11
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DOMESTICOS SIZE L PARES
30
UD
55
1,650.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DOMESTICOS SIZE M PARES
30
UD
55
1,650.00
13
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06
PAPEL ALUMINIO ROLLO
12
UD
200
2,400.00
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA PAQUETE 500/1 FALDO DE 10
2
UD
1,894
3,788.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS DE 500 mts. FALDO 12/1
12
UD
1,900
22,800.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA JUMBO, PARA DISPENSADOR 6X350M FALDO DE 6/1
15
UD
2,100
31,500.00
17
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS No.07, CAJA DE 50 PAQUETE (25 UNIDADES CADA PAQUETE).
10
CAJ
1,596
15,960.00
18
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS No.03, CAJA DE 20 PAQUETE (50 UNIDADES CADA PAQUETE).
5
CAJ
1,196.2
5,981.00
19
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS No.10, CAJA DE 10 PAQUETE (50 UNIDADES CADA PAQUETE).
1
CAJ
2,117
2,117.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1330619
Informe final de la selección DO1.AWD.1330619
21/02/2023 15:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.430888
La lista de oferentes del proceso IIBI-UC-CD-2023-0009 publicada por Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria
21/02/2023 14:50
(UTC -4 hours)
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