Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 106,600 Dominican Pesos   Request Reference: RSCC-UC-CD-2023-0045   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES CPN, CENTROS DIAGNÓSTICOS Y ESTE SRSCC.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: La vega REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/02/2023 10:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/02/2023 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/02/2023 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/02/2023 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/02/2023 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/02/2023 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/02/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2023 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 97,784.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 94,244.05  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   TRANSFERENCIA 97,784.05  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 RSCC-UC-CD-2023-0045 45 97,784.05  DOP Vencido cuota 0045 (1).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/02/2023 13:13:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type pliego 0045.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certificacion 0045.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicutd 0045.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1326720 14/02/2023 13:39 97,784.05 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/02/2023 13:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             María Nieves Álvarez Revilla 97,784.05 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 106,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 GOMAS DE BORRAR 200 UD 18 3,600.00         2 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 SACAPUNTA EN METAL 50 UD 60 3,000.00           3 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES C/VARIADO 200 UD 40 8,000.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL 200 CAJ 165 33,000.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS ROJO 50 CAJ 165 8,250.00         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDE 50 CAJ 70 3,500.00           7 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO AZUL 100 UD 105 10,500.00           8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR AZUL PERMANENTE 100 UD 60 6,000.00           9 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR NEGRO PERMANENTE 100 UD 60 6,000.00           10 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 CARPETA TIPO ACORDEON 10 UD 1,100 11,000.00         11 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 PERFORADORA 2 HOYOS 25 UD 550 13,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1326720 Informe final de la selección DO1.AWD.1326720 14/02/2023 13:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.428925 La lista de oferentes del proceso RSCC-UC-CD-2023-0045 publicada por Regional Salud Cibao Central 14/02/2023 13:13 (UTC -4 hours) Detail