Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
261,048 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-DAF-CM-2023-0002
Request Name:
ADQUISICION PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/02/2023 10:02:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/02/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/02/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/02/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/02/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/02/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2023 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/02/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
182,428.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
182,428.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
182,428.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HPMINSA-2023-00025
1
182,428.00
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER-0002-2023.pdf
(View History)
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/02/2023 12:12:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/02/2023 11:31:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/02/2023 16:20:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/02/2023 10:58:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/02/2023 13:17:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
16/02/2023 15:39:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA COMPRA MENOR-0002-2023.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Autorizacion inicio compras-0002-2023.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Apropiacion presupuestaria -0002-2023.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUISICION-CM-0002.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica 0002-2023.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras menor-0002-2023.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1329029
22/02/2023 10:32
314,658.88 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/02/2023 10:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gastech Comercial, EIRL
182,428 Dominican Pesos
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SSP Servisalud Premium, SRL
132,230.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
261,048.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
CROMICO O / CAJA 24 UNIDADES
38
UD
3,396
129,048.00
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
CROMICO 1 / CAJA DE 24 UNIDADES
40
UD
3,300
132,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1329029
Informe final de la selección DO1.AWD.1329029
22/02/2023 10:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.430087
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CM-2023-0002 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
17/02/2023 12:12
(UTC -4 hours)
Detail