Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 153,600.6 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2023-0075   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE EQUIPOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE EQUIPOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/02/2023 09:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/02/2023 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/02/2023 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/02/2023 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/02/2023 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/02/2023 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/02/2023 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/02/2023 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2023 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2023 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 158,676.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 105,020.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 53,656.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Nombre:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE EQUIPOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES 158,676.96  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16763929771913OZSd 1 158,676.96  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/02/2023 11:26:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/02/2023 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICO DE DIFERENTE REGI.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICO DE DIFERENTE REGI.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1326626 14/02/2023 11:42 158,676.96 Dominican Pesos           Final Report: 14/02/2023 11:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Viba, EIRL 158,676.96 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 153,600.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141608 - Válvulas hidrá(...)40141608 - Válvulas hidráulicas 2.3.9.8.02 CHECKER DE SUCCION ( CHEQUE VERTICAL PLASTILLADO DE 12" , DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO OZAMA NIZAO 1 UD 59,590 59,590.00         2 40141608 - Válvulas hidrá(...)40141608 - Válvulas hidráulicas 2.3.9.8.02 CHEQUE DE SUCCION DE 10" PULGADA ( CHEQUE VERTIVCAL PLATILLADO DE 10" PULGADA ) , DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR 1 UD 45,430 45,430.00         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DE 225 AMP DE 3 POLOS ( BREAKERS INDUSTRIAL DE 225 AMP DE 3 POLOS , 600V,60HZ) , PARA LA ESTACION DE BOMBEO B-4, FINCA 2, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA 1 UD 20,378.6 20,378.60         4 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DE 3 POLOS DE 225 AMPERES ( BREAKER INDUSTRIAL DE 225 AMP, 600V, DE 3 POLOS ,60HZ) DIRECCION REGIONALS SISTEMA DE RIEGO DE AZUA 1 UD 17,270 17,270.00         5 39121521 - Controles de m(...)39121521 - Controles de motor de arranque 2.3.9.6.01 MONITOR DE FASE DE 400V /( MONITOR DE FASE A 460V,60HZ, CONTRA ALTA Y BAJO VOLTAJE ) DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA 1 UD 7,932 7,932.00         6 39121523 - Temporizadores 2.3.9.6.01 TEMPORIZADOR DE 220 V EN SEGUNDO, CON SU BASE ( TEMPORIZADOR PROGRAMABLE 110-220 V) DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA 1 UD 3,000 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1326626 Informe final de la selección DO1.AWD.1326626 14/02/2023 11:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.428848 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0075 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 14/02/2023 11:26 (UTC -4 hours) Detail