Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 129,653.4 Dominican Pesos   Request Reference: DGDRAGAS-UC-CD-2023-0009   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/02/2023 11:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/02/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/02/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/02/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/02/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/02/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/02/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2023 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 152,991.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 82,999.90  DOP ---- View 2.3.3.2.01 44,993.40  DOP ---- View 2.3.7.2.03 24,997.71  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Factura 152,991.01  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16760528583443HQ8H 1 152,991.01  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/02/2023 12:04:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/02/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD MATERIALES LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 09. FICHA TECNICA DGDRAGAS-UC-CD-2023-0009.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1324217 10/02/2023 12:50 152,991.01 Dominican Pesos           Final Report: 10/02/2023 12:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora RSL, EIRL 152,991.01 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministro de limpieza -         Subtotal 129,653.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabones Liquido de Cuaba 70 GAL 203.55 14,248.50           2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabones Liquido de lava/mano 34 GAL 204 6,936.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 55 GL 100/1 20 UD 832.14 16,642.80           4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 50 UD 27.82 1,391.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas No. 36 30 UD 321 9,630.00           6 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Suaper No.36 30 UD 342 10,260.00           7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon en Polvo 30 LB 12 UD 1,735 20,820.00           8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla Calorie Absorb 90 hojas doble 150 UD 254.2 38,130.00           9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadore Liquido 30 GAL 194 5,820.00           10 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo de Inodoro C/base colores 10 UD 165 1,650.00           11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Suavizante Liq. G 14 GAL 294.65 4,125.10 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1324217 Informe final de la selección DO1.AWD.1324217 10/02/2023 12:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.428310 La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-UC-CD-2023-0009 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG 10/02/2023 12:04 (UTC -4 hours) Detail