Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,034,575.6 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CM-2023-0016   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITAL P. PEDRO E. DE MARCHENA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL USO DE ESTE CENTRO HOSPITAL P. PEDRO E. DE MARCHENA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/02/2023 15:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/02/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/02/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/02/2023 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/02/2023 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/02/2023 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2023 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/02/2023 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 23,392.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.2.01 23,392.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   unico pago 23,392.32  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0016 3 23,392.32  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO MAT.rar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/02/2023 11:26:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/02/2023 15:31:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/02/2023 19:56:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/02/2023 00:16:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/02/2023 00:43:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 14/02/2023 06:58:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 14/02/2023 09:55:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 14/02/2023 10:27:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 14/02/2023 11:05:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 14/02/2023 14:44:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION DE PROCESO.jpg Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download CERTIFICACION DE FONDO MAT.rar Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA MAT.GAST 10-02-23.rar Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1327312 15/02/2023 12:27 627,001.48 Dominican Pesos           Final Report: 15/02/2023 12:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Medivar, SRL 24,544 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Argos Farmacéutica, SRL 75,130.56 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) 211,692 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Ronajus Farmaceutica, SRL 8,260 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           2T Importaciones, SRL 283,982.6 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           A&S Importadora Medicas, SRL 23,392.32 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES GASTABLES -         Subtotal 1,034,575.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 42142502 - Agujas para an(...)42142502 - Agujas para anestesia 2.3.9.3.01 Agujas RAQUIDEA # 23 C/50 600 UD 140 84,000.00           2 42142502 - Agujas para an(...)42142502 - Agujas para anestesia 2.3.9.3.01 Agujas RAQUIDEA # 25 C/50 200 UD 140 28,000.00           4 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 ALGODON PLANCHADO 4X5 1,440 UD 24.95 35,928.00           4 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 ALGODON PLANCHADO 6X5 1,728 UD 37.95 65,577.60         14 42293502 - Cánulas o punt(...)42293502 - Cánulas o puntas de succión o irrigación láser o productos relacionados para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 CANULA OX ADULTO C/100 600 UD 35 21,000.00         15 42293502 - Cánulas o punt(...)42293502 - Cánulas o puntas de succión o irrigación láser o productos relacionados para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 CANULA DE YANKAUER C/50 600 UD 64.95 38,970.00           26 42281807 - Cintas indicad(...)42281807 - Cintas indicadoras de esterilización 2.3.9.3.01 CINTA TESTIGO 20 UD 250 5,000.00           35 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Vendajes de gasa 380 UD 1,450 551,000.00           42 42291709 - Cuchillas de s(...)42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 HOJA DE BISTURI # 11 C/100 12 UD 375 4,500.00           58 42291709 - Cuchillas de s(...)42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 HOJA DE BISTURI # 15 C/100 12 UD 375 4,500.00           59 42291709 - Cuchillas de s(...)42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 HOJA DE BISTURI # 22 C/100 12 UD 375 4,500.00           59 42291709 - Cuchillas de s(...)42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 HOJA DE BISTURI # 23 C/100 12 UD 375 4,500.00           3 42221610 - Puertos o tapa(...)42221610 - Puertos o tapas o protectores de entrada de espiga de tubos intravenosos 2.3.9.3.01 BAJANTE DE SUERO 8,000 UD 19 152,000.00           5 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.9.3.01 GORRO QX DE MUJER 9,000 UD 3.9 35,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1327312 Informe final de la selección DO1.AWD.1327312 15/02/2023 12:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.429218 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2023-0016 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 15/02/2023 11:26 (UTC -4 hours) Detail