Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 191,783.81 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2023-0034   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS TRAILERS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LOS TRAILERS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/02/2023 17:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2023 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2023 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/02/2023 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/02/2023 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/02/2023 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/02/2023 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2023 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2023 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 220,256.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 7,080.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 5,326.88  DOP ---- View 2.3.1.4.01 10,852.61  DOP ---- View 2.3.2.2.01 15,761.44  DOP ---- View 2.3.9.8.01 5,057.14  DOP ---- View 2.3.5.3.01 57,651.45  DOP ---- View 2.3.9.6.01 118,526.71  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS TRAILERS 220,256.23  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676311235541NYO5l 1 220,256.23  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/02/2023 09:39:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/02/2023 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1324210 10/02/2023 09:47 220,256.22 Dominican Pesos           Final Report: 10/02/2023 09:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Daismar Comercial, SRL 220,256.22 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 191,783.81           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 LIBRA DE SOLDADURA 1/8 20 UD 302 6,040.00           2 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DEWALT 9-5/64X7/8 (METAL) 3 UD 716.29 2,148.87           3 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DEWALT 14X3/32X1 (METAL) 2 UD 1,002 2,004.00           4 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DE PULIR 7X1/4X7/8 1 UD 373.43 373.43         5 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 MADERA 2X4X14 BRUTA TRATADA 3 UD 3,067.71 9,203.13         6 30161709 - Alfombras de p(...)30161709 - Alfombras de penachos 2.3.2.2.01 YARDA ALFOMBRA CIRCULOS GRANDE NEGRA 5 UD 2,673.43 13,367.15           7 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 ARO NO. 12 1 UD 4,287.71 4,287.71         8 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 155 R 12 C 6 UD 8,144.86 48,869.16         9 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES ALAMBRE TIPO AMERIACANO NO. 14 2,500 UD 27.71 69,275.00         10 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE NEGRO 4 UD 387.71 1,550.84         11 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 JUEGO DE LUCES TRASERAS 6 UD 4,859.14 29,154.84         12 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTES P/EXTENSION METAL 6 UD 787.71 4,726.26           13 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 ENCHUFE METAL C/TIERRA 6 UD 130.57 783.42 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1324210 Informe final de la selección DO1.AWD.1324210 10/02/2023 09:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.428208 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2023-0034 publicada por Armada de República Dominicana 10/02/2023 09:39 (UTC -4 hours) Detail