Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 72,337.5 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2023-0033   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE (60) ASTAS DE BANDERA, PARA EL MAGNO DESFILE CIVICO MILITAR DEL 27 DE FEBRERO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE (60) ASTAS DE BANDERA, PARA EL MAGNO DESFILE CIVICO MILITAR DEL 27 DE FEBRERO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/02/2023 17:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2023 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2023 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/02/2023 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/02/2023 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/02/2023 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/02/2023 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2023 17:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 73,042.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.4.01 47,550.65  DOP ---- View 2.3.6.4.06 6,088.79  DOP ---- View 2.3.6.3.04 445.03  DOP ---- View 2.3.6.3.06 647.32  DOP ---- View 2.3.7.2.99 273.93  DOP ---- View 2.3.7.2.06 18,037.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 73,042.88  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG167629364381497mrN 1 73,042.88  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/02/2023 08:53:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/02/2023 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1324602 10/02/2023 09:00 73,042.88 Dominican Pesos           Final Report: 10/02/2023 09:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Daismar Comercial, SRL 73,042.88 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 72,337.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 PIEZAS DE PINO TRATADO SECO 1 X 12 X 14 4 UD 5,800 23,200.00         2 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 PIEZAS DE PINO TRATADO SECO 11/2 X 12 X 14 4 UD 5,850 23,400.00         3 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 YARDA DE LIJA NO.60 2 UD 1,350 2,700.00         4 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 YARDA DE LIJA NO. 120 2 UD 1,100 2,200.00         5 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJAS DE AGUA MNO. 220 5 UD 110 550.00         6 23153303 - Brocas o herra(...)23153303 - Brocas o herramientas de moldeado 2.3.6.3.04 MECHAS PLANA DE 1/2 2 UD 200 400.00         7 31161618 - Varilla roscad(...)31161618 - Varilla roscada 2.3.6.3.06 ESPARRAGOS DE 1/4 6 UD 115 690.00         8 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 COLA 1/4 UNIVERSAL 0.25 UD 1,150 287.50           9 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO NO. 60 3 UD 195 585.00         10 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 GALON DE SEALER 1 UD 3,950 3,950.00         11 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 GALONES DE LACA CON BRILLO 1 UD 4,500 4,500.00         12 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER 4 UD 1,500 6,000.00         13 31211604 - Extensor o ret(...)31211604 - Extensor o retardador de pintura 2.3.7.2.06 1/2 LITRO DE RETARDADOR 0.5 UD 1,350 675.00         14 60121214 - Pinturas o med(...)60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua 2.3.7.2.06 OLEO NO. 2 1 UD 1,600 1,600.00         15 60121214 - Pinturas o med(...)60121214 - Pinturas o medios al óleo solubles en agua 2.3.7.2.06 OLEO NO. 3 1 UD 1,600 1,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1324602 Informe final de la selección DO1.AWD.1324602 10/02/2023 09:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.428172 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2023-0033 publicada por Armada de República Dominicana 10/02/2023 08:53 (UTC -4 hours) Detail