Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,343,200 Dominican Pesos   Request Reference: CORAASAN-DAF-CM-2023-0004   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. CIRCUNVALACION NO. 123, NIBAJE, SANTIAGO. R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/02/2023 11:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2023 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/02/2023 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/02/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/02/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/02/2023 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/02/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,395,704.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,283,297.32  DOP ---- View 2.3.9.8.02 112,406.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 1,395,704.12  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678994885358kyTVd 1 1,395,704.12  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/03/2023 14:10:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/02/2023 11:16:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 10/02/2023 13:09:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 14/02/2023 00:13:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 14/02/2023 12:44:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 14/02/2023 13:13:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 14/02/2023 14:18:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 14/02/2023 14:51:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SNCC_F033 Formulario De Oferta Economica (Cotizacion).docx Download SNCC_F042 Informacion Del Oferente.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1339931 20/03/2023 08:11 1,395,704.12 Dominican Pesos           Final Report: 20/03/2023 08:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Mercantil Rami, SRL 1,395,704.12 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,343,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.6.3.04 Llave de paso 1/2 2,000 UD 315 630,000.00         2 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.6.3.04 Llave de paso 3/4 1,400 UD 365 511,000.00         3 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Destornillador Plano 100 UD 170 17,000.00         4 27112126 - Alicates plano(...)27112126 - Alicates planos 2.3.6.3.04 Alicate 70 UD 360 25,200.00           5 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.9.8.02 Segueta Corriente 2,000 UD 80 160,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1339931 Informe final de la selección DO1.AWD.1339931 20/03/2023 08:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.435265 La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CM-2023-0004 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 10/03/2023 14:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1406806 Publicación modificación 09/02/2023 14:19 (UTC -4 hours) Detail