Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 187,721.9 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-UC-CD-2023-0010   Request Name: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/02/2023 10:02:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2023 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2023 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/02/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/02/2023 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/02/2023 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/02/2023 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2023 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 187,743.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 122,997.18  DOP ---- View 2.3.7.2.03 16,425.60  DOP ---- View 2.3.9.5.01 48,321.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 187,743.78  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16760590910866zujK 1 187,743.78  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/02/2023 15:59:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/02/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_02521.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Image_02521.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Image_02521.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1323641 09/02/2023 16:06 187,743.78 Dominican Pesos           Final Report: 09/02/2023 16:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Edyjcsa, SRL 187,743.78 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 83,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR LIQUIDO 60 GAL 472 28,320.00           2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 200 UD 35.4 7,080.00           3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES 2,500 UD 4.6 11,500.00           4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS 7oZ 20,000 UD 1.84 36,800.00 1.2         Insumos de limpieza -         Subtotal 104,021.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR DE INODRO 12 GAL 542.8 6,513.60           6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA(100 LIB) 100 PAQ 330.4 33,040.00           7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE (ACE, 5 SACO DE 30 LIBRAS) 150 PAQ 55.06 8,259.00           8 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO (FRAGANCIA CANELA) 48 GAL 342.2 16,425.60           9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DESINFECTANTE 48 UD 342.2 16,425.60           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS CON PALO 25 UD 418.9 10,472.50           11 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 78 UD 165.2 12,885.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1323641 Informe final de la selección DO1.AWD.1323641 09/02/2023 16:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.428098 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2023-0010 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 09/02/2023 15:59 (UTC -4 hours) Detail