Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-UC-CD-2023-0076   Request Name: COMPRA DE TOLA GALVANIZADA, PINTURA Y ESPUMA EXPANSIVA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TOLA GALVANIZADA, PINTURA Y ESPUMA EXPANSIVA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/02/2023 15:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/02/2023 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/02/2023 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/02/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/02/2023 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/02/2023 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/02/2023 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2023 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 75,038.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 21,025.48  DOP ---- View 2.3.7.2.06 43,166.54  DOP ---- View 2.3.7.2.99 10,846.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 75,038.58  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676033758330Kttt6 1 75,038.58  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/02/2023 08:25:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA DE TOLA Y PINTURA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0076.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requisicion Tola y pintura.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1324302 10/02/2023 08:29 75,038.56 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/02/2023 08:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones Enveco, SRL 75,038.56 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102004 - Lámina de acer(...)30102004 - Lámina de acero 2.3.6.3.06 Tolas galvanizadas de 1/18 5 UD 4,000 20,000.00           2 31211510 - Bases de poliu(...)31211510 - Bases de poliuretano 2.3.7.2.06 Galón de esmalte industrial para exterior colorazul claro, de rapido secado 5 GAL 3,500 17,500.00           3 31211510 - Bases de poliu(...)31211510 - Bases de poliuretano 2.3.7.2.06 Galón de esmalte industrial de oxido rojo 5 GAL 3,500 17,500.00           4 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Spray color gris 10 UD 200 2,000.00           5 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Spray color azul 10 UD 200 2,000.00           6 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Spray color negro 10 UD 200 2,000.00           7 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Spray color blanco 10 UD 200 2,000.00           8 13111061 - Resinas de pol(...)13111061 - Resinas de poliuretano 2.3.7.2.99 Espuma expansiva (caja 12/1) 1 CAJ 12,000 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1324302 Informe final de la selección DO1.AWD.1324302 10/02/2023 08:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.428155 La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2023-0076 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 10/02/2023 08:25 (UTC -4 hours) Detail