Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
201,999.98 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-UC-CD-2023-0006
Request Name:
ADQUISICION ARREGLOS DE FLORES Y ROSAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisicion de arreglos florales y rosas
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/02/2023 12:05:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
08/02/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/02/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/02/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/02/2023 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/02/2023 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/02/2023 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/02/2023 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/02/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/02/2023 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
201,997.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
201,997.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
201,997.99
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1677161981797qoUTr
1
201,997.99
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
08/02/2023 14:19:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/02/2023 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
pedido flores.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud flores.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1323040
08/02/2023 14:31
201,997.99 Dominican Pesos
Final Report:
08/02/2023 14:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Varga' S Servicios de Catering, SRL
201,997.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES 1ER
-
Subtotal
201,999.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
Arreglo de flores cortadas
6
UD
25,333.33
151,999.98
2
10161705 - Rosas cortadas
2.3.1.3.03
Rosas cortadas
1,000
UD
50
50,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1323040
Informe final de la selección DO1.AWD.1323040
08/02/2023 14:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.427663
La lista de oferentes del proceso OMSA-UC-CD-2023-0006 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
08/02/2023 14:19
(UTC -4 hours)
Detail