Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,403,191 Dominican Pesos   Request Reference: INAIPI-DAF-CM-2023-0001   Request Name: Compra de suministros de Toners para toda la dependencia de la institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de suministros de Toners para toda la dependencia de la institución.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.nicolas de bari #61 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/02/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/02/2023 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,480.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 42,480.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de suministros de Toners para toda la dependencia de la institución. 42,480.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676648118316jdlf8 1 42,480.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/02/2023 11:51:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 09/02/2023 10:11:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/02/2023 11:19:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/02/2023 11:26:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 10/02/2023 15:05:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/02/2023 09:32:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 13/02/2023 10:08:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 13/02/2023 10:34:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 13/02/2023 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 13/02/2023 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type BOQ.pdf Other Download Memorando.pdf Other Download TDR adquisicion de toner.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1327722 15/02/2023 12:33 1,065,422 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/02/2023 12:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Messi, SRL 839,157 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail             Compu-Office Dominicana, SRL 183,785 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Vara, SRL 42,480 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         LOTE I ADQUISICION DE TONER HP -         Subtotal 1,071,441.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 unidades tóner HP Negro 136A (W1360A) 10 UD 4,301.1 43,011.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 unidades tóner HP Negro 414A (W2020A) 20 UD 6,195 123,900.00         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 unidades tóner HP Cian 414A (W2021A) 20 UD 8,024 160,480.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 unidades tóner HP Magenta 414A (W2023A) 20 UD 8,024 160,480.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 unidades tóner HP Amarillo 414A (W2022A) 20 UD 8,024 160,480.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 unidades tóner HP Negro 26A (CF226A) 45 UD 9,402 423,090.00   1.2         LOTE II ADQUISICION CONSUMIBLE RIBBON -         Subtotal 295,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103101 - Correas de imp(...)44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Cinta para impresora zebra, zxp series 3, color YMCKO 70 UD 4,225 295,750.00   1.3         LOTE III ADQUISICION CONSUMIBLE RIBBON -         Subtotal 36,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 Cinta de código de barras de cera-resina de color negro 80 UD 450 36,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1327722 Informe final de la selección DO1.AWD.1327722 15/02/2023 12:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.429253 La lista de oferentes del proceso INAIPI-DAF-CM-2023-0001 publicada por Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 15/02/2023 11:51 (UTC -4 hours) Detail