Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 164,366 Dominican Pesos   Request Reference: INEFI-UC-CD-2023-0003   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2023 16:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/02/2023 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/02/2023 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/02/2023 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/02/2023 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/02/2023 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/02/2023 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/02/2023 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2023 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2023 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 164,366.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 164,366.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1675887912176ZcfaE 2 85,449.87  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/02/2023 10:34:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1327408 15/02/2023 10:41 85,449.85 Dominican Pesos           Final Report: 15/02/2023 10:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sojo Agroindustrial Dominicana, SRL 85,449.85 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 164,366.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PALA DE RECOGER BASURA C/PALO 24 UD 94 2,256.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE 60 UD 124 7,440.00           3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 GALON JABON LIQUIDO DE MANO 60 UD 932 55,920.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 36 UD 190 6,840.00           5 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 15 UD 690 10,350.00           6 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS PLASTICAS NEGRA 55GL 100/1 20 UD 444 8,880.00           7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODÓN #36 24 UD 211 5,064.00           8 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA GRANDE 24 UD 211 5,064.00           9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 CAJA DE AMBIENTADOR 12/1 5 UD 1,292 6,460.00           10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 144 UD 16 2,304.00           11 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA 120 UD 139 16,680.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA PLASTICA NEGRA 15GL 100/1 20 UD 1,805 36,100.00           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 ROLLO DE PAPEL DE ALUMINIO 12X500 12 UD 84 1,008.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1327408 Informe final de la selección DO1.AWD.1327408 15/02/2023 10:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.429186 La lista de oferentes del proceso INEFI-UC-CD-2023-0003 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica 15/02/2023 10:34 (UTC -4 hours) Detail