Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 88,752.6 Dominican Pesos   Request Reference: DIECOM-UC-CD-2023-0004   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza para el primer trimestre, dirigido a MiPymes Mujer.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza para el primer trimestre, dirigido a MiPymes Mujer.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/02/2023 12:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/02/2023 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/02/2023 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/02/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/02/2023 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,169.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 17,169.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   Transferencia 17,169.00  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676321384014uXJG4 1 17,169.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/02/2023 10:59:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/02/2023 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 08/02/2023 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DIECOM-UC-CD-2023-0004 ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download DIECOM-UC-CD-2023-0004 solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1325501 13/02/2023 12:20 86,966 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/02/2023 12:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Compudonsa, SRL 69,797 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Comercial Akoo, SRL 17,169 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Artículos de Limpieza e Higiene -         Subtotal 88,752.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante de Aromas 10 GAL 120 1,200.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Desinfectante Cloro 10 GAL 98 980.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas para desechables 100ud. 55 galones 10 PAQ 754.8 7,548.00           4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón liquido de manos 10 GAL 185.7 1,857.00         5 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 5 UD 120 600.00         6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 38 5 UD 153.4 767.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con su palo 12 UD 125 1,500.00         8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiador de piso 5 GAL 448.9 2,244.50         9 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante 3 GAL 398.7 1,196.10           10 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador de papel toalla 3 UD 4,720 14,160.00         11 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Velón aromático 4 UD 531 2,124.00         12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador en spray de 8 onz. 20 UD 141.6 2,832.00         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higienico 12/1 (Fardo) 15 PAQ 880 13,200.00         14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6/1 (Fardo) 32 PAQ 767 24,544.00         15 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Plásticos no. 7 (Paquete) 200 PAQ 70 14,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1325501 Informe final de la selección DO1.AWD.1325501 13/02/2023 12:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.428569 La lista de oferentes del proceso DIECOM-UC-CD-2023-0004 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental 13/02/2023 10:59 (UTC -4 hours) Detail