Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,457,851.18 Pesos Dominicanos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2023-0005
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/02/2023 17:27:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/02/2023 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/02/2023 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/02/2023 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/02/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/02/2023 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/02/2023 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/02/2023 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/02/2023 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,457,851.18 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

30,928.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

16,269.68 DOP

----

View

2.3.7.2.06

1,353,662.50 DOP

----

View

2.3.6.3.06

2,883.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

34,418.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

5,170.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

8,475.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

6,045.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1675802931266CR9G2	1	1,457,851.18 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/02/2023 14:43:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/02/2023 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	08/02/2023 14:56:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Especificaciones.docx		Download
Solicitud.docx		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1325513

13/02/2023 15:02

1,457,851.18 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

13/02/2023 15:02

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ingenieria Electrica y de Comunicacion INELECOM, SRL

1,457,851.18 Pesos Dominicanos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,457,851.18

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Porta Rolo

263.14

1,315.70

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

Mota Antigota

289.1

11,564.00

31201515 - Cintas de pape(...)

2.3.9.9.05

Masking Tape Verde

162.84

325.68

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galon de Pintura Blanco 00

GAL

1,507.9

67,855.50

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galon de Thinner

GAL

823

4,115.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galon de Pintura Marfil

GAL

1,592

39,800.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galon de pintura azul cielo

GAL

1,592.3

39,807.50

60124403 - Alambre de alu(...)

2.3.6.3.06

Pies Alam Trinchera 45 M 33V

961

2,883.00

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

Pies Alam Elc #10 (4)

200

6,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galon de pintura esmalte gris plata

GAL

2,826

28,260.00

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre Elc duplo

650

43.72

28,418.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Reduc. PVC 1X3/4

600.00

27121705 - Codos hidráuli(...)

2.3.9.8.02

Codo de PVC 3/4" x 90

720.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tee PVC 3/4

240.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

Tubo 3/4" x 19"

565

8,475.00

30181513 - Tapas de inodo(...)

2.3.9.8.01

Tapa de inodoro redonda

1,209

6,045.00

40141618 - Válvulas de se(...)

2.3.6.3.04

Valv. Inodoro Ent-Sal c- Boya

820

8,200.00

30181503 - Duchas

2.3.9.8.02

Ducha redonda Mt

722

3,610.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galon de pintura acrilica azul positivo

180

GAL

1,508

271,440.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galon pintura acrilica marfil

GAL

1,416

99,120.00

27113004 - Cepillos de ex(...)

2.3.6.3.04

Extensiones para pintar color gris

741

14,820.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

Motas gruesas

146

4,380.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha No. 3

146

2,920.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Maquina para rolo

174

2,610.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

Espatula de metal

212.46

1,062.30

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura cancha terracota

200

GAL

2,708

541,600.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubo pintura trafico amarillo

8,722.15

261,664.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1325513	Informe final de la selección DO1.AWD.1325513	13/02/2023 15:02 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.428667	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2023-0005 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	13/02/2023 14:43 (UTC -4 hours)	Detail