Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	190,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-UC-CD-2023-0077
Request Name:	MATERIALES DE OFICINA 02
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE OFICINA 02
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/02/2023 16:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/02/2023 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/02/2023 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/02/2023 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/02/2023 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/02/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/02/2023 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	07/02/2023 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2023 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2023 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

187,312.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	6,289.40 DOP	----	View
2.3.9.2.01	155,062.70 DOP	----	View
2.3.3.3.01	15,576.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	10,384.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	187,312.10 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	20230277	2	187,312.10 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 77.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/02/2023 10:12:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/02/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1323010

08/02/2023 10:23

187,312.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/02/2023 10:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Papelería E. Impresos Crishoan, SRL

187,312.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
190,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

POST-IT DE COLORES PAQ 12/1

3,360.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA

495

23,760.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS

DOC

1,650

3,300.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

PAPEL AMARILLO

RESMA

580

2,900.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES VERDES Y AMARILLO 12/1

CAJ

640

3,840.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 2 PULGADAS

380

1,900.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 3 PULGADAS

545

2,725.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES NEGRO, ROJO, AZUL, VERDES 12/1

CAJ

640

12,800.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

CRAYONES ESCOLARES 12/1

CAJ

405

10,125.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO 664 COLOR

1,300

13,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO 664 NEGRO

1,300

9,100.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

GANCHO ACCORD 10/1

CAJ

1,715

51,450.00

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.3.01

LIBRO RECORD

520

15,600.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

MASKING TAPE

3,600.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA PEGANTE TRANSPARENTE GRANDE

160

1,600.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CUADERNOS

DOC

1,030

6,180.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP GRANDES 10/1

CAJ

920

2,760.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO 55 MM 12/1

CAJ

225

1,350.00

14111801 - Boletas o roll(...)

2.3.3.2.01

TICKER DE TURNO ROLLO

520

10,400.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS 12/1

DOC

160

8,000.00

44121905 - Almohadillas d(...)

2.3.9.2.01

CERAS PARA CONTAR

150

2,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1323010	Informe final de la selección DO1.AWD.1323010	08/02/2023 10:23 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.427491	La lista de oferentes del proceso HSLM-UC-CD-2023-0077 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	08/02/2023 10:12 (UTC -4 hours)	Detail