Contract Notice Detail
Summary Information

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41,970.7 Dominican Pesos
 
COAAROM-UC-CD-2023-0017 
Compra de pinturas, 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de pinturas, 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/02/2023 12:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/02/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/02/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
41,529.99 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0639,785.06  DOP----View
2.3.6.3.041,744.93  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE Compra de pinturas,41,050.00  DOPFebrero2023
2  PAGO DE Compra de pinturas,479.99  DOPEnero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1675779382387f9yVf341,050.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

06/02/2023 16:27:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
06/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Espesificaciones.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud+de+Contratacion.docSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.132204606/02/2023 16:4041,530.09 Dominican PesosCanceled
    Final Report:06/02/2023 16:40Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Mayol & Co, SRL41,530.09 Dominican Pesos
  
 
   DO1.AWD.132240407/02/2023 10:0841,530 Dominican PesosActive
    Final Report:07/02/2023 10:08Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Mayol & Co, SRL41,530 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
41,970.70
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06CONTRACTOR ACRIL GL AZUL 4125UD98524,625.00
    
1
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06CONTRACTOR AZUL 93 POSITIVO10UD1,029.9910,299.90
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CONTRACTOR ESMALTE GL NEGRO 2UD1,255.292,510.58
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CONTRACTOR ESMALTE GL BLANCO 1UD1,255.291,255.29
    
 
1
12191601 - Solventes de a(...)
2.3.7.2.06AGUARRAS TROPICAL GL2UD594.991,189.98
    
 
1
31211604 - Extensor o ret(...)
2.3.7.2.06PORTA ROLO ALTRAS 2UD165330.00
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04MOTA ATLAS 3/46UD135810.00
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ATLAS 33UD124.99374.97
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ATLAS 23UD85255.00
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ATLAS 4 2UD159.99319.98
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
07/02/2023 10:08 (UTC -4 hours)
Detail
06/02/2023 16:40 (UTC -4 hours)
Detail
06/02/2023 16:27 (UTC -4 hours)
Detail