Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
177,475 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-UC-CD-2023-0073
Request Name:
CANULA YANKAWER, LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO, MARIPOSITAS, OMEPRAZOL, SONDA FOLEY 2 VIAS,TUBO ENDTRAQUEAL C/B 7.5
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CANULA YANKAWER, LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO, MARIPOSITAS,OMEPRAZOL,SONDA FOLEY 2 VIAS,TUBO ENDTRAQUEAL C/B 7.5
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2023 13:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2023 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2023 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2023 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2023 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2023 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/02/2023 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2023 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2023 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
194,570.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
112,070.50
DOP
----
View
2.3.4.1.01
82,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
194,570.50
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023173
2
194,570.50
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 108.doc
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/02/2023 09:46:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/02/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1322203
07/02/2023 09:54
194,570.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/02/2023 09:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
EPX Dominicana, SRL
194,570.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
177,475.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142402 - Cánulas o tubo
(...)
42142402 - Cánulas o tubos o accesorios de succión para uso médico
2.3.9.3.01
CANULA YANKAWER
500
UD
64.95
32,475.00
2
42295401 - Lápices de cau
(...)
42295401 - Lápices de cauterización operados mediante pilas de uso quirúrgico
2.3.9.3.01
LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO
500
UD
110
55,000.00
3
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
MARIPOSITAS
500
UD
3.5
1,750.00
4
51171909 - Omeprazol
2.3.4.1.01
OMEPRAZOL
1,500
UD
55
82,500.00
5
42231701 - Tubos nasogást
(...)
42231701 - Tubos nasogástricos
2.3.9.3.01
SONDA FOLEY 2 VIAS
50
UD
60
3,000.00
6
42231701 - Tubos nasogást
(...)
42231701 - Tubos nasogástricos
2.3.9.3.01
TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/B
50
UD
55
2,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1322203
Informe final de la selección DO1.AWD.1322203
07/02/2023 09:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.427095
La lista de oferentes del proceso HSLM-UC-CD-2023-0073 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
07/02/2023 09:46
(UTC -4 hours)
Detail