Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
154,783 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-UC-CD-2023-0032
Request Name:
Adquisición de material gastable de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material gastable de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/02/2023 11:01:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/02/2023 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2023 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2023 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2023 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
84,316.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
84,316.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de material gastable de limpieza
84,316.90
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0000
1
84,316.90
DOP
Vencido
cuota comp..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/02/2023 11:24:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/02/2023 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/02/2023 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
COMPRA CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROP. PRESUP..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1322012
06/02/2023 11:30
182,643.94 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/02/2023 11:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Moma 5, SRL
98,327.04 Dominican Pesos
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Vin Comercial, SRL
84,316.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
154,783.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
REFORZADOR DETERGENTE MOMA
8
UD
4,850
38,800.00
2
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
CLORO LIQUIDO MOMA (CONCENTRADO)
10
UD
1,830
18,300.00
3
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
NEUTRALIZANTE LIQUIDO MOMA
4
UD
4,832
19,328.00
4
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
SUAVIZANTE DE ROPA MOMA
2
UD
3,450
6,900.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS 28X35 35GLS C/120 100/1
35
PAQ
475
16,625.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS 36X54 55GLS C/120 100/1
35
PAQ
791
27,685.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS 28X35 35GLS C/120 100/1
35
PAQ
275
9,625.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS 30X54 55GLS C/120 100/1
40
PAQ
438
17,520.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1322012
Informe final de la selección DO1.AWD.1322012
06/02/2023 11:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.426882
La lista de oferentes del proceso HRDAC-UC-CD-2023-0032 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
06/02/2023 11:24
(UTC -4 hours)
Detail