Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 273,820 Pesos Dominicanos   Request Reference: LMD-DAF-CM-2023-0001   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, (SEGUN FICHA TECNICA), LOS MISMOS PRONOSTICADOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2023, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/02/2023 17:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/02/2023 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/02/2023 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/02/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 2.3.9.1.01 Budget Total Value 339,763.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 52,923.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 70,634.80  DOP ---- View 2.3.7.2.03 17,110.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 24,780.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 174,315.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 339,763.30  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DP-0026-23 1 339,763.30  DOP Vencido CERIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/02/2023 11:21:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 07/02/2023 09:49:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/02/2023 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACIÓN DE COMPRA.pdf Download CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf Download CONVOCATORIA.pdf Other Download FICHA TÉCNICA.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Terms and Conditions Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE -         Subtotal 172,920.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO, PRESENTACIÓN FARDOS 12/1 (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 60 UD 1,652 99,120.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA, PRESENTACIÓN FARDOS 6/1 (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 55 UD 800 44,000.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA, PRESENTACIÓN FARDOS 100/1 (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 50 UD 110 5,500.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA, PRESENTACIÓN FARDOS 100/1 (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 60 UD 280 16,800.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LÍQUIDO, (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) 50 GAL 150 7,500.00 1.2         SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE -         Subtotal 100,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 47121501 - Carritos de po(...)47121501 - Carritos de portero 2.6.1.1.01 CARRITO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 3 UD 15,500 46,500.00           7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN EN BOLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 120 UD 30 3,600.00           8 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 DESINFECTANTE PRESENTACIÓN EN GALÓN (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 50 UD 500 25,000.00           9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN PIEDRA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 240 UD 50 12,000.00           10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICRO FIBRA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 90 UD 60 5,400.00           11 52151650 - Escurridores p(...)52151650 - Escurridores para uso doméstico 2.3.9.5.01 CANASTA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 12 UD 700 8,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.427910 La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CM-2023-0001 publicada por Liga Municipal Dominicana 09/02/2023 11:21 (UTC -4 hours) Detail