Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 271,577 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0006   Request Name: SERVICIOS DE IMPRESION DE REGLAMENTO .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIOS DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDOS Y ULTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS Y UNIDADES DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/02/2023 16:00:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/02/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/02/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 271,577.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 221,663.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 49,914.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE REGLAMENTO DE UNIFORMES 271,577.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1676658941969UBnFD 1 271,577.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/02/2023 12:05:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Formulario de entendimiento.docx Other Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Convocatoria.pdf Other Download Ficha tecnica (6).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS 0006.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1322718 08/02/2023 12:11 271,577 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/02/2023 12:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             JBCD Publicidad & Mas, SRL 271,577 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 271,577.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82121511 - Impresión de h(...)82121511 - Impresión de hoja de instrucciones o manual técnico 2.2.2.2.01 REGLAMENTO DE UNIFORMES, IMPRESOS A TODO COLOR, PORTADA Y CONTRA PORTADA EN PASTA DURA, CON EL LOGO Y LETRAS EN PAN DE ORO Y CONTRAPORTADA CON EL LOGO EN PAN DE ORO TAMBIEN. 84 PAGINAS INTERIOR, EN SATINADO CALIBRE 100.GRMS. TAMAÑO 9X12. 65 UD 3,410.2 221,663.00           2 60124406 - Placas o lámin(...)60124406 - Placas o láminas de plata 2.3.6.3.06 PORTA PLACAS DE METAL, TAMAÑO 8X 2.5 18 UD 2,773 49,914.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1322718 Informe final de la selección DO1.AWD.1322718 08/02/2023 12:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.427583 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0006 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 08/02/2023 12:05 (UTC -4 hours) Detail