Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	129,395.26 Dominican Pesos
Request Reference:	EGESERD-UC-CD-2023-0003
Request Name:	solicitud de materiales gastables de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	solicitud de materiales gastables de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARRETERA MELLA SAN ISIDRO Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/02/2023 10:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/02/2023 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/02/2023 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/02/2023 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/02/2023 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/02/2023 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/02/2023 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/02/2023 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/02/2023 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

129,395.26 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	77,445.76 DOP	----	View
2.3.7.2.99	25,912.80 DOP	----	View
2.3.3.2.01	7,463.50 DOP	----	View
2.3.5.5.01	1,699.20 DOP	----	View
2.3.9.9.05	16,874.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	129,395.26 DOP	Febrero	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1675280496118tWIx2	1	129,395.26 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/02/2023 15:04:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/02/2023 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
oficio solicitud limpieza.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
oficio solicitud limpieza.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1320012

01/02/2023 15:22

129,395.26 Dominican Pesos

Final Report:

01/02/2023 15:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo 2000, SRL

129,395.26 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
129,395.26

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

desgrasante

GAL

448.4

2,690.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

recogedores de basura

236

1,180.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

pastillas para inodoros

88.5

3,540.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

limpia cristales

236

2,832.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

escobillón grande

1,003

6,018.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

sacos de detergente

1,652

4,956.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

escobas

246.62

2,466.20

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

cepillo de pared

73.16

731.60

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

paquetes de fundas negras grandes de 55 galones.

1,121

6,726.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

paquetes de fundas negras pequeñas de 17x22

221.84

1,331.04

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

cloro

GAL

129.8

3,115.20

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

desinfectante

GAL

311.52

11,214.72

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

ambientadores 8oz

171.1

6,159.60

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

fardos de papel de baño

643.1

3,215.50

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

fardos de papel de baño institucional

1,416

4,248.00

13101723 - Termoplástico

2.3.5.5.01

atomizadores plásticos grandes

169.92

1,699.20

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

pastillas de cloro

193.52

5,805.60

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

alcohol para mano

GAL

1,416

16,992.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

brillos verdes

35.4

1,062.00

24111502 - Bolsas de pape(...)

2.3.9.9.05

guantes plásticos p/ limpiar

177

3,540.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

suape

283.2

1,132.80

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

velones anti-olor

424.8

7,646.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

cubetas con su exprimidor

5,782

11,564.00

24111502 - Bolsas de pape(...)

2.3.9.9.05

porta piedra p/ urinales

389.4

3,894.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

piedras de olor para urinales

206.5

6,195.00

24111502 - Bolsas de pape(...)

2.3.9.9.05

mangueras de 100 pies

4,720

9,440.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1320012	Informe final de la selección DO1.AWD.1320012	01/02/2023 15:22 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.425972	La lista de oferentes del proceso EGESERD-UC-CD-2023-0003 publicada por Escuela de Graduados de Estudios Superiores del Ejército	01/02/2023 15:04 (UTC -4 hours)	Detail