Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 180,790 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-UC-CD-2023-0019   Request Name: MATERIAL DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales de Limpiezas.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/02/2023 10:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/02/2023 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/02/2023 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/02/2023 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/02/2023 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/02/2023 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/02/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 180,790.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 172,110.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,680.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 60,263.33  DOP Marzo 2023 0   SEGUNDO PAGO 60,263.33  DOP Abril 2023 0   TERCER PAGO 60,263.34  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0019 1 180,790.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO DETERGENTE.rar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/02/2023 13:28:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/02/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA DETERGENTE.rar Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDO DETERGENTE.rar Certificado de Cuota a Comprometer Download SOLICITUD DE COMPRAS DETERGENTE.jpg Solicitud Compra o Contratación Download AUTORIZACION DE INICO DE PROCESO DETERGENTES.jpg Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1319906 01/02/2023 13:41 180,790 Dominican Pesos           Final Report: 01/02/2023 13:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Variedades RD Los Peña, SRL 180,790 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL DE LIMPIEZA -         Subtotal 180,790.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores 1,000 CAJ 130 130,000.00         9 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Compuestos desengrasantes 10 GAL 395 3,950.00         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 90 GAL 424 38,160.00         27 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 Agentes de espuma 35 GAL 248 8,680.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1319906 Informe final de la selección DO1.AWD.1319906 01/02/2023 13:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.425880 La lista de oferentes del proceso HPPEM-UC-CD-2023-0019 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 01/02/2023 13:28 (UTC -4 hours) Detail