Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	179,736.34 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO MOCA-UC-CD-2023-0012
Request Name:	ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS DESECHABLES Y LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE DIFERENTES ARTICULOS DESECHABLES Y LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/02/2023 12:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/02/2023 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/02/2023 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/02/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/02/2023 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/02/2023 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/02/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

180,168.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	33,323.20 DOP	----	View
2.3.9.1.01	54,704.80 DOP	----	View
2.3.9.5.01	92,140.30 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago pym	180,168.30 DOP	Abril	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	17	1	180,168.30 DOP	Vencido	compromiso dstrbudora20230202_14054158.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/02/2023 09:15:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/02/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PREVENTIVO LIMPIEZA E HIGIENE20230201_12000609.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud desechables 2.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud desechables 2.pdf1111.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1320205

02/02/2023 09:28

180,168.3 Dominican Pesos

Final Report:

02/02/2023 09:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora P&M, EIRL

180,168.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULO DESECHABLES

Subtotal
91,708.30

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES NO.5 50/50

414

PAQ

106.2

43,966.80

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES NO.7

300

106.2

31,860.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES NO.10

PAQ

148

11,840.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO NO.9 (FALDO)

1,622.5

1,622.50

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO NO.6 (FALDO)

2,419

2,419.00

1.2

LIMPIEZA E HIGIENE

Subtotal
54,704.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESIFECTANTE

100

194.7

19,470.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA

230.1

13,806.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON DE MANO

GAL

501.5

2,006.00

47131616 - Sujetadores de(...)

2.3.9.1.01

GUANTES AMARILLO XL

70.8

3,540.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED

147.5

590.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESTUPIDOR DE INODORO

147.5

590.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

64.9

2,596.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON 5/1

177

708.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPER # 40

218.3

2,183.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON PLASTICO

885

885.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA ESCOBILLONES GRANDE

312.7

1,250.80

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

118

7,080.00

1.3

PAPEL HIGIENICO, RESMA DE PAPEL Y OTROS

Subtotal
33,323.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA (FALDO)

814.2

3,256.80

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA DE PAPEL

1,056.11

4,224.44

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL JUMBO (FALDO)

861.4

25,842.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1320205	Informe final de la selección DO1.AWD.1320205	02/02/2023 09:28 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.426115	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-UC-CD-2023-0012 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	02/02/2023 09:15 (UTC -4 hours)	Detail