Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 69,619.4 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-UC-CD-2023-0001   Request Name: Adquisicion de suministro y materiales de limpieza para las oficias de CEIZTUR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministro y materiales de limpieza para las oficias de CEIZTUR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2023 12:02:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 31/01/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/01/2023 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/01/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/01/2023 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/01/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2023 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2023 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,619.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 39,346.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 11,375.20  DOP ---- View 2.3.9.9.05 11,729.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 7,168.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 69,619.40  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1675189685764gnKYU 1 69,619.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/01/2023 13:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/01/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones de Suministro y Materiales de Limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra Articulos de cocina.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1319421 31/01/2023 13:53 69,619.4 Dominican Pesos           Final Report: 31/01/2023 13:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 69,619.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra Departamento de Cocina T1 -         Subtotal 69,619.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café en paquete de 1 libra 80 UD 287.1 22,968.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucares naturales o productos endulzantes paquete de 5 libras 40 UD 162.4 6,496.00           3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para cafe 23 onzas 25 UD 395.3 9,882.50           4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 8 onzas 10 UD 122.72 1,227.20           5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plasticas 28 x 35 c100, Fundas 1000 unidades 2 UD 4,071 8,142.00           6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Fundas plasticas 17x 22 c120 Fundas 2 UD 1,793.6 3,587.20           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas para limpiar 2 PQ 30 2 UD 1,593 3,186.00           8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 6.2 onzas 10 UD 513.3 5,133.00           9 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos No.7 Paq de 50 1 CAJ 3,569.5 3,569.50           10 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos No. 3 Paq de 24 1 CAJ 3,599 3,599.00           11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Swaper palo No. 32 Unid 10 UD 182.9 1,829.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1319421 Informe final de la selección DO1.AWD.1319421 31/01/2023 13:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.425586 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-UC-CD-2023-0001 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 31/01/2023 13:45 (UTC -4 hours) Detail