Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 87,530 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2023-0050   Request Name: Solicitud de materiales de ebanistería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales de ebanistería   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/01/2023 16:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2023 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2023 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/01/2023 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/01/2023 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/01/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/01/2023 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2023 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2023 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,530.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 39,230.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 43,600.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,200.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2.3.9.2.01 2 103,332.60  DOP Vencido img20230131_15305739.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/02/2023 09:33:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/01/2023 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1322003 06/02/2023 09:42 103,285.4 Dominican Pesos           Final Report: 06/02/2023 09:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Dejessa, SRL 103,285.4 Dominican Pesos Download Download Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 87,530.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11162113 - Telas para tap(...)11162113 - Telas para tapicería 2.3.2.1.01 Yardas de vinil americano color negro 3 UD 650 1,950.00         2 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Plancha de goma de 1¨R-400 1 UD 1,000 1,000.00         3 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Plancha de goma de 1/2¨R-400 1 UD 600 600.00         4 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Plancha de goma de 2¨R-400 1 UD 2,000 2,000.00         5 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 Cemento en spray 7 UD 600 4,200.00         6 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 Caja de grapa de 7/10 de aire 1 UD 500 500.00         7 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Plancha de goma 50x70x5 referencia PLX 10 UD 4,000 40,000.00         8 11162113 - Telas para tap(...)11162113 - Telas para tapicería 2.3.2.1.01 Vinil toalla 60 UD 500 30,000.00           9 11151608 - Hebra de nylon 2.3.2.1.01 Zipper gris 20 UD 14 280.00         10 11162117 - Tela de caucho 2.3.2.1.01 Dacron de 1¨ 20 UD 350 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1322003 Informe final de la selección DO1.AWD.1322003 06/02/2023 09:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.426797 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2023-0050 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 06/02/2023 09:33 (UTC -4 hours) Detail