Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	20,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-UC-CD-2023-0031
Request Name:	Compra de dos (2) Planchas Vaporizadores.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de dos (2) Planchas Vaporizadores.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/01/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/01/2023 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/01/2023 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/01/2023 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/01/2023 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/02/2023 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/02/2023 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/02/2023 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

17,582.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.4.01	17,582.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
261401	A Crédito	17,582.00 DOP	Febrero	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	2023-070	1	17,582.00 DOP	Vencido	Cuota.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/01/2023 15:30:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/01/2023 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra F.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificación Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1319228

31/01/2023 15:37

17,582 Dominican Pesos

Final Report:

31/01/2023 15:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Arcuri, SRL

17,582 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
20,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52141608 - Plancha de vap(...)

2.6.1.4.01

Compra de dos (2) planchas vaporizadores. Especificaciones Técnicas: • Potencia durante 70 minutos de vapor continuo con un tiempo de calentamiento de 45 segundos. • Tubo retráctil y boquilla telescópica para colgar prendas. • Dimensiones 12,625 x 14,625 x 15,875 pulgadas y un peso de 16,16 libras.

10,000

20,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1319228	Informe final de la selección DO1.AWD.1319228	31/01/2023 15:37 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.425651	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2023-0031 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	31/01/2023 15:30 (UTC -4 hours)	Detail