Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	416,842 Pesos Dominicanos
Request Reference:	SISALRIL-DAF-CM-2023-0004
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/01/2023 09:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/02/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/02/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/02/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/02/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

47,412.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	47,412.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	47,412.40 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	2023	1	47,412.40 DOP	Vencido	CUOTA COMPU OFFICE.PDF

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/02/2023 15:28:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

01/02/2023 09:10:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/02/2023 14:22:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/02/2023 15:09:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/02/2023 15:46:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/02/2023 17:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/02/2023 22:33:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/02/2023 07:15:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/02/2023 08:06:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/02/2023 08:26:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

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CONVOCATORIA 0004.PDF	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1322716

10/02/2023 10:50

199,660.3 Pesos Dominicanos

Canceled

Final Report:

10/02/2023 10:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

22,503.54 Pesos Dominicanos

Compu-Office Dominicana, SRL

32,997.52 Pesos Dominicanos

Universum Servicios Múltiples, SRL

9,620.49 Pesos Dominicanos

Velez Import, SRL

134,538.74 Pesos Dominicanos

DO1.AWD.1338812

10/03/2023 15:07

204,454.68 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

10/03/2023 15:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

22,503.54 Pesos Dominicanos

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Compu-Office Dominicana, SRL

47,412.4 Pesos Dominicanos

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Velez Import, SRL

134,538.74 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
416,842.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

CARPETAS BLANCAS DE #1

150

1,800.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

CARPETAS BLANCAS DE #2

190

2,280.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

CARPETAS DE # 1/2 (100 HOJAS)

150

1,800.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

CARPETAS DE # 1-1/2 (100 HOJAS)

225

2,700.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

CD-R 52X 700MG/80 MIN SER 0013424 50/1

PAQ

1,000

4,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR (0.5 OZ/ 14 GRS)

2,160.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

DISPENSADOR DE TAPE 27MM X 25MM MAT. OF. 00016

350

5,250.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

FELPA NEGRO MICRO PY 109201 (12 UNI)

1,920.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

FELPA AZUL MICRO 0.5 MM (12 UNI)

1,920.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

FOLDER AMARILLO 8 1/2 X 11 CAJA 100/1

1,500

10,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

FOLDEL PARTICION 8 1/2 X 2 DIVISIONES, 6 10/1 GREEN

CAJ

3,600

18,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

FOLDEL PARTICION 8 1/2 X 11 2 DIVISIONES, 6 20/1 RED

CAJ

3,600

18,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

GRAPADORAS METALICA MODELO #444 (SWINGLINE)

400

9,600.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

1,200

100

120,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADA 5X8

240

100

24,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADA 8 1/2X11

144

170

24,480.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTE NEGRO

432.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

NOTAS ADHESIVAS 3IN X 3IN 76MM X 76MM COLORES VARIADOS

100

3,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

NOTAS ADHESIVAS 2X3 76MM X 51MM (POST-IT) COLORES VARIADOS

100

2,600.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

NOTAS ADHESIVAS 3IN X 5IN (POST-IT) COLORES VARIADOS

100

6,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

POP-UP STICK BANDERITA ITEM ( MULTICOLORES )

100

5,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14 BLANCA

370

7,400.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

RESMA DE PAPEL BLANCO 8 1/2 X11

400

300

120,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SACA GRAPA H-806

600.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA AMARILLO 9X12

500

3,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO PARA CARTAS

500

1,500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

TABLILLAS PLASTICAS 8 1/2 X 11

250

3,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

TAPE ANCHO TRANSPARENTE

125

3,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

TAPE INVISIBLE 1 ROLL 3/4 IN X 1296 IN (36 YD)

120

9,600.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

TIJERA

2,800.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

FinalReport

DO1.AWD.1338812

Informe final de la selección DO1.AWD.1338812

10/03/2023 15:07 (UTC -4 hours)

Detail

FinalReport

DO1.AWD.1322716

Informe final de la selección DO1.AWD.1322716

10/02/2023 10:50 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.MSG.427016

La lista de oferentes del proceso SISALRIL-DAF-CM-2023-0004 publicada por Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

06/02/2023 15:28 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.425791

RE: CD

01/02/2023 09:25 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.425501

31/01/2023 11:49 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.425446

FORMULARIOS

31/01/2023 10:31 (UTC -4 hours)

Detail