Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	244,600 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-DAF-CM-2023-0008
Request Name:	Compra de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/01/2023 12:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/02/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/02/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/02/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/02/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/02/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	07/02/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/02/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/02/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

46,621.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	46,621.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	46,621.80 DOP	Marzo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	1	1	46,621.80 DOP	Vencido	acta de adjudicacion.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/02/2023 11:23:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

01/02/2023 10:21:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

01/02/2023 11:08:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

01/02/2023 12:09:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

01/02/2023 13:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

01/02/2023 15:40:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

02/02/2023 23:05:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

03/02/2023 07:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Scan..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Scan..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1324606

10/02/2023 13:21

194,376.68 Dominican Pesos

Active

Final Report:

10/02/2023 13:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

7,280.6 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

84,004.2 Dominican Pesos

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Roslyn, SRL

46,621.8 Dominican Pesos

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Terencia, SRL

41,734.24 Dominican Pesos

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Allinonesupply, SRL

8,835.84 Dominican Pesos

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Moncali, SRL

5,900 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
244,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

125

3,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

BRILLO LA MAQUINA

1,800.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

180

GAL

10,800.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

DESCALINE ( REMOVEDOR DE MANCHAS)

GAL

250

2,500.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

DESIDECTANTE ANTIBACTERIAL SPRAY

400

4,800.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE P/ PISO

GAL

7,650.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA

125

3,750.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLA P/ INODORO

900.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

FUNDA PLASTICA 18X24 NEGRA

PAQ

120

8,400.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 36X54 P/ 100 P/ TANQUE

PAQ

600

36,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 5 X 10

PAQ

600

36,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA TRANSPARENTE 28X35

PAQ

500

30,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

FUNDA ROJAS 30 GL

PAQ

500

30,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

FUNDA ROJAS 55 GL

PAQ

600

30,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GUANTES FUERTES NEGRO

115

4,600.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA LIQUIDO

150

7,500.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA PASTA

1,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE SANGRE GL

GAL

900

10,800.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS #36

190

7,600.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO

GAL

150

7,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1324606	Informe final de la selección DO1.AWD.1324606	10/02/2023 13:21 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.427173	La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2023-0008 publicada por Hospital Docente SEMMA	07/02/2023 11:23 (UTC -4 hours)	Detail