Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 182,613.7 Pesos Dominicanos   Request Reference: MIDE-UC-CD-2023-0011   Request Name: Adquisición de pintura y materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de pintura y materiales ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/01/2023 16:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/01/2023 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/01/2023 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/01/2023 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/01/2023 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/01/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/01/2023 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2023 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2023 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 215,484.17 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 207,243.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,688.33  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,552.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago completo por transferencia 215,484.17  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1674851787334Ru2A4 1 215,484.17  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/01/2023 16:30:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/01/2023 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha técnica.pdf Download MIDE-UC-CD-2023-0011.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1318522 27/01/2023 16:33 215,484.17 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 27/01/2023 16:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Jarey Supplies And Multi Services, EIRL 215,484.17 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 182,613.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura acrílica superior 5/1 color porcelana 90 5 UD 11,945 59,725.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura acrílica superior 5/1 color colonial 66 3 UD 11,945 35,835.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura acrílica superior 5/1 color blanco 00 3 UD 11,945 35,835.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura 7038 3 UD 14,745 44,235.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 1 1/2" 5 UD 195 975.00         6 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Galón de masilla vinílica 3 UD 1,286 3,858.00         7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 2" 5 UD 195 975.00         8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Espátula plástica 5" 5 UD 60 300.00         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Porta rolo AT400/230R 3 UD 291.9 875.70 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1318522 Informe final de la selección DO1.AWD.1318522 27/01/2023 16:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.425306 La lista de oferentes del proceso MIDE-UC-CD-2023-0011 publicada por Ministerio de Defensa 27/01/2023 16:30 (UTC -4 hours) Detail