Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	910,925 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDE-DAF-CM-2023-0009
Request Name:	SOLICITUD COMPRA MATERIALES GASTABLES,PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD COMPRA MATERIALES GASTABLES,PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/01/2023 16:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/01/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/02/2023 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/02/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/02/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/02/2023 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/02/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	01/02/2023 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/02/2023 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/02/2023 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,122,385.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	229,715.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	47,495.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	831,900.00 DOP	----	View
2.6.4.1.01	13,275.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	1,122,385.00 DOP	Abril	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	1	1	1,122,385.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/02/2023 09:27:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	28/01/2023 11:32:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	31/01/2023 12:19:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	01/02/2023 06:55:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	01/02/2023 09:39:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	01/02/2023 12:03:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA MATERIALES DE OFICINA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUERIMIENTO MATERIALES DE OFICINA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1322705

08/02/2023 09:54

1,122,385 Dominican Pesos

Final Report:

08/02/2023 09:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soluciones Comerciales Jiménez Cruz, SRL

1,122,385 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
910,925.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

PENDAFLEX 8 1/2 *13 25/1

CAJ

750

18,750.00

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

PENDAFLEX 8 1/2 *11 25/1

CAJ

740

18,500.00

60105705 - Cinta pegante (...)

2.3.9.2.01

CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE

100

8,000.00

60102804 - Sellos de cauc(...)

2.3.9.2.01

TINTA DE GOTERO AZUL

100

5,000.00

60105705 - Cinta pegante (...)

2.3.9.2.01

CINTAS ADHESIVA 3/4 DISPENSADOR DE ESCRITORIO

200

15,000.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO BLANCO C/ ESCOBILLA

300

7,500.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERAS P/ OFICINA 7" MANGO NEGRO

4,875.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTAS DE PAPEL AUTOADHESIVO (POST-IT) 3X3 VARIOS COLORES

600

16,800.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS (LAPICEROS) COLOR AZUL

3,000

24,000.00

44111804 - Papeles de dib(...)

2.3.3.2.01

PAPEL BOND 20 BLANCO TAM 8 1/2X11

3,000

RESMA

200

600,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 * 11

20,000

100,000.00

44121632 - Afilador de ti(...)

2.3.6.3.04

SACA PUNTA ELECTRICOS

1,800

45,000.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

BANDEJAS DE ESCRITORIOS

550

27,500.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

ZAFACON PARA OFICINA

400

20,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1322705	Informe final de la selección DO1.AWD.1322705	08/02/2023 09:54 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.427465	La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2023-0009 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este	08/02/2023 09:27 (UTC -4 hours)	Detail