Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 168,846 Dominican Pesos   Request Reference: Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0004   Request Name: OFICINA I   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE OFICINA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2023   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/01/2023 16:01:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/02/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/02/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/02/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,463.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 2,463.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURRIER EXPRESS 2,463.84  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 Teatro Nacional-2023-00019 1 2,463.84  DOP Vencido CUOTA RAMIREZ Y M.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/02/2023 14:09:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/01/2023 22:59:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/02/2023 15:33:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/02/2023 16:51:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/02/2023 17:02:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/02/2023 18:36:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 02/02/2023 00:15:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1323629 09/02/2023 15:25 119,052.5 Dominican Pesos           Final Report: 09/02/2023 15:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 79,161.46 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           ALL Office Solutions TS, SRL 18,601.47 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Velez Import, SRL 18,825.72 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 2,463.84 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         OFICINA I -         Subtotal 168,846.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5 X 11 50 RESMA 400 20,000.00           2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5 X 13 10 RESMA 350 3,500.00           3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ CARBON No.2 48 UD 10 480.00           4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCO No.10 1,500 UD 5 7,500.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 120 UD 12 1,440.00           6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO 48 UD 12 576.00           7 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 20 UD 60 1,200.00           8 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TRANSPARENTE 24 UD 300 7,200.00           9 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 LIBRETA RAYADA 5X8 24 UD 30 720.00           10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CE285A NEGRO 6 UD 900 5,400.00           11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF400A NEGO 4 UD 900 3,600.00           12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF401A CIAN 2 UD 900 1,800.00           13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF402A AMARILLO 2 UD 900 1,800.00           14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF 403A MAGENTA 2 UD 900 1,800.00           15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF 217A NEGRO 6 UD 900 5,400.00           16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF230X 2 UD 1,100 2,200.00           17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF283A 2 UD 950 1,900.00           18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 057H 2 UD 4,150 8,300.00           19 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8.5 X 11 300 CAJ 7 2,100.00           20 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8.5 X 13 200 CAJ 8 1,600.00           21 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 IMPRESORA LASER COLOR 1 UD 40,000 40,000.00           22 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJA DE GRAPAS 5000/1 10 CAJ 110 1,100.00           23 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 8.5X11 50 UD 25 1,250.00           24 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 8.5X13 50 UD 30 1,500.00           25 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDITA DE GOMA 24 CAJ 50 1,200.00           26 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 ROLLO PAPEL SUMADORA 36 UD 60 2,160.00           27 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 6 UD 300 1,800.00           28 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 POST-IT 3X3 24 UD 55 1,320.00           29 44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.6.1.1.01 SUMADORA 12 DIG C/RASTRO 5 UD 8,000 40,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1323629 Informe final de la selección DO1.AWD.1323629 09/02/2023 15:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.426598 La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0004 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito 03/02/2023 14:09 (UTC -4 hours) Detail