Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 209,126 Dominican Pesos   Request Reference: HDSSD-DAF-CM-2023-0005   Request Name: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/01/2023 15:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/01/2023 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/02/2023 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/02/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/02/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,316.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 3,705.20  DOP ---- View 2.3.9.2.02 7,611.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 11,316.20  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 11,316.20  DOP Vencido Scan.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/02/2023 14:38:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/02/2023 17:20:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/02/2023 23:05:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/02/2023 23:33:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/02/2023 10:04:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type proceso HDSSD-DAF-CM-2023-0005.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download proceso HDSSD-DAF-CM-2023-0005.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1323503 09/02/2023 10:13 250,868.91 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/02/2023 10:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Velez Import, SRL 126,228.1 Dominican Pesos Download Download               Offitek, SRL 113,324.62 Dominican Pesos Download Download               Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL 11,316.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 209,126.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 AMBIENTADOR 24 UD 90 2,160.00           2 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 BANDAS (CAJA DE GOMITAS) 48 CAJ 25 1,200.00           3 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 BANDEJA PLASTICA PARA OFICINA 4 UD 225 900.00           4 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 BATERIA 9 VOLTIOS (CUADRADA) DURACELL 6 UD 60 360.00           5 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 BATERIA DOBLE A 200 UD 48 9,600.00           6 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 BATERIA TRIPLE AAA 60 UD 35 2,100.00           7 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO TINTA AZUL 300 UD 5 1,500.00           8 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO TINTA NEGRA 75 UD 5 375.00           9 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 CARPETAS BINDING CASE 9 1/2 X 11 AMPO T 823 40 UD 250 10,000.00           10 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 CD-R 700 MB 1,600 UD 12 19,200.00           11 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CINTA ADHESIVA 3/4 30 UD 58 1,740.00           12 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CINTA DE EMPAQUE 2 X 90 30 UD 80 2,400.00           13 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CINTA EPSON FX-2190 14 UD 245 3,430.00           14 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CINTA EPSON FX-890 15 UD 150 2,250.00           15 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CINTA EPSON LX 350 15 UD 130 1,950.00           16 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CINTA EPSON LX-300 REF-8750 10 UD 100 1,000.00           17 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CINTA PARA IMPRESORA ERC-38 10 UD 60 600.00           18 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CLIPS #2 JUMBO 20 CAJ 35 700.00           19 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 CLIPS PEQUENO #1 15 CAJ 15 225.00           20 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 EGA (PEGAMENTO) 6 UD 40 240.00           21 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 FOLDER 8.5X11 1,800 UD 3.5 6,300.00           22 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 GANCHO NO.22 C/50 24 CAJ 75 1,800.00           23 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 GOMA DE BORRAR 6 UD 7 42.00           24 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 GRAPADORA DE METAL TIPO 444 4 UD 250 1,000.00           25 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 GRAPAS STANDAR 35 UD 40 1,400.00           26 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 LABELS 6 CAJ 40 240.00           27 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 LAPIZ CARBON 50 CAJ 4 200.00           28 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5X8 24 UD 18 432.00           29 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8.5X11 12 UD 30 360.00           30 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 300 PAGINAS 8 UD 220 1,760.00           31 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 500 PAGINAS 8 UD 300 2,400.00           32 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 LIQUID PAPER BLANCO 16 UD 20 320.00           33 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 24 UD 390 9,360.00           34 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 MARCADOR DE PIZARRA DIFERENTES COLORES 12 UD 20 240.00           35 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTES(DIFERENTES COLORES) 36 UD 15 540.00           36 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 PAPEL BOND 8 1/2X13 BLANCO 4 RESMA 275 1,100.00           37 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 PAPEL BOND 8 1/2X14 BLANCO 4 UD 275 1,100.00           38 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 PAPEL F-C 9.5X5.5 2PTS 140 CAJ 690 96,600.00           39 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 PAPEL MAQUINA SUMADORA 20 UD 16 320.00           40 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 PERFORADORA 2 HOYOS 2 UD 225 450.00           41 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 POST-IT 3 X 3 60 UD 20 1,200.00           42 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 RESALTADOR AMARILLO 20 UD 16 320.00           43 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 RESALTADORES ROSADOS 12 UD 16 192.00           44 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 ROLLO DE PAPEL VENTA 3 PULG. DE 2 PARTE 200 UD 35 7,000.00           45 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 SACAGRAPAS 6 UD 30 180.00           46 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 SACAPUNTA DE METAL 6 UD 5 30.00           47 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 SOBRE PARA CD GENERICO 1,600 UD 2 3,200.00           48 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 SOBRES BLANCOS #10 200 UD 1.25 250.00           49 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 SOBRES MANILA 10X13 40 UD 5 200.00           50 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 TABLA C/GANCHO 8 1/2X11 MADERA 3 UD 100 300.00           51 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 TICKETS P/TURNO COLORES VARIADOS 30 UD 260 7,800.00           52 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 TIJERA PARA OFICINA 4 UD 35 140.00           53 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 TINTA P/SELLO PRE-TINTADO AZUL 10 UD 35 350.00           54 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 TINTA ROJA P/SELLO ROLL-ON 2 UD 35 70.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1323503 Informe final de la selección DO1.AWD.1323503 09/02/2023 10:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.426990 La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2023-0005 publicada por Hospital Docente SEMMA 06/02/2023 14:38 (UTC -4 hours) Detail