Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	110,241.32 Dominican Pesos
Request Reference:	HRDAC-UC-CD-2023-0022
Request Name:	Adquisición de suministro de oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministro de oficina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/01/2023 13:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/01/2023 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/01/2023 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/01/2023 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/01/2023 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/01/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/01/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/01/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/01/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

130,084.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

20,387.39 DOP

----

View

2.3.9.9.04

26,834.62 DOP

----

View

2.3.9.1.01

22,836.40 DOP

----

View

2.3.9.2.01

45,980.18 DOP

----

View

2.3.6.4.06

11,284.01 DOP

----

View

2.6.8.3.01

1,237.48 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,524.68 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago compras de suministro de oficina	130,084.76 DOP	Marzo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	0000	1	130,084.76 DOP	Vencido	cuota comp. (1).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/01/2023 14:34:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/01/2023 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
compra contratacion.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
aprop. presup..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1317427

26/01/2023 14:40

130,084.76 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/01/2023 14:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

LBM Office Solutions, SRL

130,084.76 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
110,241.32

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO L 48/1

1,151.83

17,277.45

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTE INDUSTRIALAES LARGE

DOC

1,971.75

13,802.25

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTE INDUSTRIALES MEDIUM

DOC

1,787.79

8,938.95

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

180

4,320.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SUAPER #36

DOC

3,758.22

15,032.88

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 OFI-FOLT

CAJ

550

27,500.00

31191501 - Papeles abrasi(...)

2.3.6.4.06

PAPEL BOND-20 8 1/2 X 14

RESMA

410

8,200.00

43232503 - Correctores de(...)

2.6.8.3.01

CORRECTOR LIQUIDO T/ESCOBILLA PAQ. 12

PAQ

349.57

1,048.71

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIP JUMBO 50 MM OFIMAX CJ. 10

CAJ

656.32

3,281.60

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

BANDITA DE GOMA #18 VELEZ

CAJ

43.07

1,292.10

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

GANCHO PARA FOLDER

CAJ

100.79

6,047.40

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR AMARILLO T/LAPIZ APLUS CJ. 12

CAJ

258.27

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR ROSADO T/LAPIZ CJ. 12

CAJ

310.29

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR VERDE PLANO 6200 SYSABE CJ. 12

CAJ

363.74

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.6.4.06

MASKING TAPE 1 X 27YD SYSABE

56.78

1,362.72

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PER GRSO. AZUL OFIMAX CJ. 12

CAJ

278.98

557.96

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PER GRSO. NEGRO APLUS CJ. 12

CAJ

194.41

388.82

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PER GRSO. ROJO OFIMAX 806

CAJ

258.18

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1317427	Informe final de la selección DO1.AWD.1317427	26/01/2023 14:40 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.424941	La lista de oferentes del proceso HRDAC-UC-CD-2023-0022 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral	26/01/2023 14:34 (UTC -4 hours)	Detail