Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
193,515 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0006
Request Name:
Adquisicion de fardos botellas de Agua
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de fardos botellas de Agua para uso en pacientes de este centro de salud.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/01/2023 17:23:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/01/2023 17:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/01/2023 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/01/2023 17:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/01/2023 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/01/2023 17:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/01/2023 17:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2023 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
193,515.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
193,515.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
193,515.00
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1674828454883HxgkC
1
193,515.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/01/2023 17:33:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/01/2023 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0006.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLIC 0006.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1317836
26/01/2023 17:37
193,515 Dominican Pesos
Final Report:
26/01/2023 17:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
193,515 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
193,515.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50193002 - Bebidas para i
(...)
50193002 - Bebidas para infantes
2.3.1.1.01
Fardos de botellas de agua 20/1
679
UD
285
193,515.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1317836
Informe final de la selección DO1.AWD.1317836
26/01/2023 17:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.425020
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0006 publicada por Hospital Central de las FFAA
26/01/2023 17:33
(UTC -4 hours)
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