Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 202,400 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-UC-CD-2023-0051   Request Name: MATERIALES FERRETEROS 01   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES FERRETEROS 01   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/01/2023 10:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/01/2023 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/01/2023 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/01/2023 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/01/2023 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/01/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/01/2023 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/01/2023 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/01/2023 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 201,142.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 47,259.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 45,683.70  DOP ---- View 2.3.9.8.01 7,528.40  DOP ---- View 2.3.9.9.05 973.50  DOP ---- View 2.3.9.9.04 10,620.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 3,587.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 82,364.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,301.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 826.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 201,142.80  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 20230255 2 201,142.80  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 55.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/02/2023 12:41:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/01/2023 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA1.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1320922 03/02/2023 12:54 201,142.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/02/2023 12:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             EME Soluciones Eléctricas, SRL 201,142.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 202,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31162801 - Chapas o pomos 2.3.9.8.02 LLAVIN 20 UD 2,000 40,000.00           2 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 FLOTADOR ELECTRICO P/ TINACO 4 UD 3,500 14,000.00           3 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE CHORRO ½ PESADA 5 UD 1,000 5,000.00           4 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADOR PVC MACHO 1 PRESION 10 UD 100 1,000.00           5 27121705 - Codos hidráuli(...)27121705 - Codos hidráulicos o de compresión 2.3.9.8.02 CODO PVC 1 PRESION 5 UD 100 500.00           6 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVE DE PASO DE BOLA DE 1 5 UD 400 2,000.00           7 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVE PASO 1 HG 5 UD 1,000 5,000.00           8 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVE PASO 3/4 METAL 5 UD 1,000 5,000.00           9 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVE DE BOLA FOSET 3/4 LATON 5 UD 700 3,500.00           10 27121701 - Conectores hid(...)27121701 - Conectores hidráulicos rápidos 2.3.9.8.02 COUPLING PVC 1 1/2 PRESION 15 UD 300 4,500.00         11 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 TEFLON AMARILLO DE 3/4 15 UD 100 1,500.00           12 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGO DE PLOMO LARGO 3/8 10 UD 100 1,000.00           13 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGO DE PLOMO LARGO 1/2 10 UD 100 1,000.00           14 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGO PLASTICO AZUL 20 UD 50 1,000.00           15 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGO PLASTICO BLANCO 20 UD 50 1,000.00           16 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGO PLASTICO MAMEY 20 UD 50 1,000.00           17 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGO PLASTICO VERDE 20 UD 50 1,000.00           18 27111906 - Cinceles de ma(...)27111906 - Cinceles de madera 2.3.6.3.04 CINCEL AGUDA 2 UD 900 1,800.00           19 27111906 - Cinceles de ma(...)27111906 - Cinceles de madera 2.3.6.3.04 CINCEL DE PUNTA 2 UD 900 1,800.00           20 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 LLAVE ANGULAR DE ½ 20 UD 600 12,000.00           21 27112125 - Alicates de pu(...)27112125 - Alicates de punta redonda 2.3.6.3.04 ALICATE DE PRESION 12" 2 UD 2,000 4,000.00           22 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO PVC 1/4 AZUL 2 UD 1,900 3,800.00           24 12142106 - Mezclas de gas(...)12142106 - Mezclas de gas inerte 2.3.7.2.99 REFRIGERANTE R4I0 2 UD 10,500 21,000.00           25 12142106 - Mezclas de gas(...)12142106 - Mezclas de gas inerte 2.3.7.2.99 REFRIGERANTE R22 2 UD 9,500 19,000.00           25 12142106 - Mezclas de gas(...)12142106 - Mezclas de gas inerte 2.3.7.2.99 REFRIGERANTE 404A 2 UD 18,000 36,000.00           26 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 JUEGO DE DESTIORNOLLADORES 2 UD 3,500 7,000.00         27 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE 3M 10 UD 400 4,000.00           28 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 REDUCCION PVC DE 1 1/2 A 1 20 UD 200 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1320922 Informe final de la selección DO1.AWD.1320922 03/02/2023 12:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.426553 La lista de oferentes del proceso HSLM-UC-CD-2023-0051 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 03/02/2023 12:41 (UTC -4 hours) Detail