Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
151,925 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0002
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/01/2023 10:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/01/2023 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/01/2023 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/01/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/01/2023 10:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/01/2023 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/01/2023 10:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/02/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
151,925.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
150,709.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,215.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
151,925.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1674767807729D0il5
1
151,925.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/01/2023 17:06:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/01/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1317743
27/01/2023 11:02
151,925 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/01/2023 11:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
151,925 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
151,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211706 - Tinturas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA EPOXICA GRIS PERLA
13
GAL
6,844
88,972.00
2
31211706 - Tinturas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ROJO POSITIVO
2
GAL
3,115.2
6,230.40
3
31211706 - Tinturas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA AMARILLO POSITIVO 07
2
GAL
3,115.2
6,230.40
4
31211706 - Tinturas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ORANGE 94
1
GAL
3,115.2
3,115.20
5
31211706 - Tinturas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA NEGRA ACRILICA
3
GAL
3,115.2
9,345.60
6
31211706 - Tinturas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA VERDE POSITIVO
2
GAL
3,115.2
6,230.40
7
31211706 - Tinturas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ROJO LADRILLO
2
GAL
3,115.2
6,230.40
8
31211706 - Tinturas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA BLANCO 00 SATINADA
3
GAL
3,115.2
9,345.60
9
31211706 - Tinturas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ESMALTE NEGRO 1000
3
GAL
3,115.2
9,345.60
10
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
6
GAL
944
5,664.00
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 2"
3
UD
200.6
601.80
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 1 1/2"
2
UD
177
354.00
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 1"
2
UD
129.8
259.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1317743
Informe final de la selección DO1.AWD.1317743
27/01/2023 11:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.425017
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0002 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
26/01/2023 17:06
(UTC -4 hours)
Detail