Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 406,930 Pesos Dominicanos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2023-0006   Request Name: Solicitud de medicamentos y materiales médicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de medicamentos y materiales médicos.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/01/2023 10:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/01/2023 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/01/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/01/2023 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/01/2023 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/01/2023 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/01/2023 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/01/2023 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2023 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2023 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 417,820.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 198,930.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 218,890.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 417,820.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1675341877792JtNrB 1 417,820.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/02/2023 11:16:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 25/01/2023 15:14:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/01/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 26/01/2023 10:27:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 27/01/2023 10:40:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio..pdf Download Ficha tec..pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1319609 01/02/2023 11:21 417,870 Pesos Dominicanos Canceled           Final Report: 01/02/2023 11:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sanoz Farmacéutica, SRL 417,870 Pesos Dominicanos           DO1.AWD.1320003 01/02/2023 11:40 417,820 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 01/02/2023 11:40 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sanoz Farmacéutica, SRL 417,820 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (Es obligatorio cotizar completo y traer muestras físicas al departamento de compras para verificar calidad y fecha de vencimiento del producto el día 26/01/2023 en horario de 8:00am a 12:00pm)         Subtotal 406,930.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51142941 - Propofol 2.3.4.1.01 Propofol 10mg/ml amp.20ml Iny. 570 UN 349 198,930.00         2 42142608 - Jeringas sin a(...)42142608 - Jeringas sin agujas para uso médico 2.3.9.3.01 Jeringa de 10cc 10,000 UN 6.05 60,500.00         3 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 Vendaje Elástico 4x5 1,000 UN 59 59,000.00         4 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 Vendaje Elástico 6x5 1,000 UN 88.5 88,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1320003 Informe final de la selección DO1.AWD.1320003 01/02/2023 11:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1319609 Informe final de la selección DO1.AWD.1319609 01/02/2023 11:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.425819 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2023-0006 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 01/02/2023 11:16 (UTC -4 hours) Detail