Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 506,751.6 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0011   Request Name: COMPRA DE EMBUTIDOS POR TRES MESES, PARA SER CONSUMIDOS POR LOS PACIENTES Y EL PERSONAL INTERNO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE EMBUTIDOS POR TRES MESES, PARA SER CONSUMIDOS POR LOS PACIENTES Y EL PERSONAL INTERNO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/01/2023 09:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/01/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/01/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/01/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/01/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/01/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/01/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2023 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 500,471.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 500,471.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE EMBUTIDOS POR TRES MESES, PARA SER CONSUMIDOS POR LOS PACIENTES Y EL PERSONAL INTERNO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL 500,471.40  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 016-2023 1 500,471.40  DOP Vencido cuota a comprometer firmada embuitidos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/02/2023 12:30:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/01/2023 07:51:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/01/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TE´CNICAS EMBUTIDOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1323028 08/02/2023 12:38 500,471.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/02/2023 12:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Zuse Investments, SRL 500,471.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 506,751.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 TARRO MANTEQUILLA 3 LB 72 UD 585.8 42,177.60         2 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 SALAMI 3.5 LB 180 UD 595 107,100.00         3 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 MAYONESA 24 GAL 826 19,824.00         4 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 QUESO AMARILLO 900 LB 265.5 238,950.00         5 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 SALCHICHAS 36/1 45 UD 520 23,400.00         6 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 JAMON 120 LB 140 16,800.00         7 50111510 - Carne de ave o(...)50111510 - Carne de ave o carne fresca 2.3.1.1.01 CHULETA 450 LB 130 58,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1323028 Informe final de la selección DO1.AWD.1323028 08/02/2023 12:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.427594 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0011 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 08/02/2023 12:30 (UTC -4 hours) Detail