Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 199,750 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-UC-CD-2023-0044   Request Name: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA ENERO 2023   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA ENERO 2023   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/01/2023 12:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/01/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/01/2023 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/01/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/01/2023 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/01/2023 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/01/2023 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/01/2023 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/01/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,293.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 33,293.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 3,293.70  DOP Abril 2023 0   Pago 26,706.30  DOP Abril 2023 0   Pago 3,293.70  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1674837422907Ic4eP 1 33,293.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/01/2023 17:29:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/01/2023 13:08:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requisicion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA ENERO 2023.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0044.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1317148 25/01/2023 17:44 209,233.88 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/01/2023 17:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ofisa, SRL 33,293.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Allinonesupply, SRL 175,940.18 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 199,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 25 UD 250 6,250.00         2 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo limpia inodoro 10 UD 200 2,000.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Cloro liquido al 10% (la concentración del cloro no es como la normal, es una concentración mayor) 60 GAL 200 12,000.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en galon (Fabuloso verde) 60 GAL 350 21,000.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon en pasta de fregar 25 UD 300 7,500.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon liquido lava platos 15 GAL 200 3,000.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray lysol 25 UD 450 11,250.00         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 6/1 60 FT 800 48,000.00         14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico jumbo 12/1 75 FT 750 56,250.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico pequeño 30/1, fardo 75 FT 350 26,250.00         11 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante multiuso (Arisolyn) Galon 25 GAL 250 6,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1317148 Informe final de la selección DO1.AWD.1317148 25/01/2023 17:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.424736 La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2023-0044 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 25/01/2023 17:29 (UTC -4 hours) Detail